Manual de uso · Lumio Agro

Últimas novedades

Acá va quedando lo que se le fue agregando al sistema, de lo más nuevo a lo más viejo. Si estuviste un tiempo sin entrar, mirá desde la última fecha que reconozcas para arriba.

Para empezar

Entrar al sistema

Lumio Agro se usa desde el navegador, igual en la computadora que en el celular. No hay que instalar nada para empezar: se entra con tu correo y tu contraseña.

1. Abrí la dirección del sistema en el navegador.
2. Escribí tu correo y tu contraseña, y tocá “Ingresar”.
3. Vas a caer en la pantalla de Inicio.

Usarlo como una aplicación del celular

Podés instalarlo para que quede con su ícono en la pantalla del teléfono y se abra sin la barra del navegador. En Android el navegador ofrece solo “Agregar a pantalla de inicio”; en iPhone y iPad se hace desde el botón de compartir → “Agregar a pantalla de inicio”. Instalado es la misma aplicación, pero más cómoda — y es la forma recomendada para trabajar sin señal.

Cómo se usan las pantallas

Todas las pantallas funcionan de la misma manera. Lo que sigue vale para todo el sistema; lo que es propio de una pantalla está en su parte del manual. La letra es grande en todas (también en los campos y en los gráficos), para que se lea bien en la computadora y en el celular.

El menú

• A la izquierda (en el celular, con el botón “Menú”) están las pantallas, agrupadas por módulo: Ganadería, Agricultura, Administración… Cada grupo se abre y se cierra tocando su nombre, y dice cuántas pantallas tiene (por ejemplo, “Administración · 8”). Siempre está abierto el grupo de la pantalla en la que estás, y los que dejaste abiertos siguen así la próxima vez.
• Cada pantalla tiene su dibujito, el mismo en el menú y en el título. Debajo del título, una línea dice para qué sirve (en Órdenes de pago, por ejemplo: “Los pagos a proveedores: armalos, imprimilos y seguí lo que pagaste.”).
• Al pie del menú está tu nombre. Tocalo y se abren tus opciones: “Mi perfil”, “Modo oscuro” (o “Modo claro”, si ya estás en oscuro), los colores, “Reportar un problema”, “Novedades” (se abren en otra pestaña) y, en rojo, “Salir”. Se cierran tocando afuera, eligiendo una o con la tecla Esc. Debajo de tu nombre, siempre a la vista, dice qué versión tenés.
• “Reportar un problema” le avisa al equipo de Lumio que algo no anda, que tenés una consulta, una mejora para proponer o que necesitás ayuda con la configuración. Elegís qué es, contás qué pasó, dejás un teléfono para que te llamemos (con la característica, sin el 0 ni el 15; la próxima vez ya aparece escrito) y, si querés, una captura de pantalla. No hace falta decir en qué pantalla estabas ni quién sos: eso le llega solo. Al mandarlo te muestra un número: con ese número podés preguntar por tu reporte. Sin señal no se puede mandar: lo que escribiste queda en la ventana hasta que vuelva.
• La pestaña del navegador dice en qué pantalla estás (por ejemplo, “Flujo de caja · Lumio Agro”): sirve cuando tenés varias abiertas.

En el celular

• Arriba hay una barra con “Menú”, el logo (que te lleva al Inicio) y “Buscar”, que abre el buscador de pantallas.
• Las listas se ven como tarjetas, una por renglón. Arriba, en grande, va lo principal (el beneficiario en una orden de pago, el proveedor en una factura, el importe en un cheque, el cliente en una operación de comisión); debajo, cada dato con su nombre (“Fecha: 15/10/2026”), y al pie, a la izquierda y siempre en el mismo lugar, los botones de ese renglón. Si la lista tiene totales, van en una tarjeta arriba de todo. Un dato vacío no se muestra. En la computadora, las listas siguen siendo tablas.
• Una tarjeta que se abre con un toque lleva una flecha (›) a la derecha: tocándola ves el registro completo (ver ver un registro). En la computadora no hay flecha: el renglón se resalta al pasar el mouse.
• Nada se corta ni se encima. Un nombre largo que no entra en un campo o un desplegable termina en “…”; un importe, una fecha o un CUIT no se parten en dos renglones; y los botones del pie de una ventana van uno al lado del otro o, si no entran, uno debajo del otro y a lo ancho, con el principal arriba.
• La pantalla no se corre de costado: todo entra en el ancho del teléfono.
• Los filtros se pliegan detrás del botón “Filtros”, que dice cuántos tenés puestos (“Filtros (2 puestos)”). Con los filtros cerrados, cada filtro puesto se ve como una etiqueta (“Firma: tu firma ✕”): tocándola, ese filtro se saca. En la computadora los filtros se ven siempre.
• Los botones de cada renglón (Editar, Borrar…) son más grandes y están separados, para no tocar uno por otro.

Guardar y cerrar una ventana

• El botón de guardar dice qué guarda: “Guardar gasto”, “Guardar compra”, “Guardar muerte”. En los formularios largos —la compra de hacienda, el movimiento, la pesada, la operación de comisión, la orden de trabajo y la orden de pago— está siempre a la vista, al pie de la ventana, aunque la ventana sea larga; en la compra, la pesada, la operación, la orden de trabajo y la orden de pago, al lado del total de lo que vas cargando.
• Al guardar, abajo de la pantalla aparece un aviso que dice qué se guardó —por ejemplo, “Gasto de $ 1.437.500,00 actualizado.”— y el renglón nuevo o cambiado se pinta de verde unos segundos en la lista, para que lo encuentres. El aviso se va solo, o con “Cerrar”.
• Una ventana con algo escrito no se cierra sin querer. Tocar afuera de un formulario no lo cierra. Si tocás “Cerrar ✕”, “Cancelar” o la tecla Esc con algo cargado, el sistema pregunta “¿Cerrar sin guardar?”: con “Seguir cargando” volvés a lo que estabas haciendo, y con “Cerrar sin guardar” se descarta.

Los formularios

• Cada campo tiene su nombre arriba, a la vista aunque ya hayas escrito. Lo obligatorio lleva un * y lo que podés dejar vacío dice “(opcional)”.
• Si al guardar falta algo o hay un error, el sistema te dice todo junto, en todos los formularios —también en los cortos, como un corral, un gasto o un cheque—: cada error debajo de su campo, con el campo marcado en rojo, y el cursor en el primero. En los que tienen renglones, un resumen al pie dice en qué renglón está (“Cuota 2: poné la fecha de pago”). Antes de que toques guardar, nada sale en rojo; después, cada error se va apenas lo corregís.
• Los formularios con renglones (las cuotas de una compra, los productos de una orden de trabajo, los renglones de una operación de comisión) muestran cada renglón como una tarjeta con nombre (“Cuota 1”, “Producto 2”) y su botón “Quitar”.
• Si tu organización tiene una sola firma, la orden de pago, la factura y el gasto la traen elegida. Con dos o más, la elegís vos.

Las listas

• Arriba de varias listas (gastos, facturas y remitos, órdenes de pago, compras y ventas de hacienda, órdenes de trabajo, mantenimientos) hay una línea con cuántos renglones son y cuánto suman, para lo que tenés filtrado (por ejemplo, “14 mantenimientos · $ 10.848.800,00”, con el período si lo hay).
• Al lado de las fechas del filtro están los atajos “Este mes”, “Mes pasado” y “Este año”: un toque pone esas fechas, y otro toque las saca.
• En cada renglón hay a lo sumo dos botones: el propio de esa pantalla (“Registrar pago”, “Marcar cargada”, “Imprimir”…) y “Editar”. Donde había tres o más —las compras y las ventas de hacienda, las operaciones de comisión y sus vencimientos cargados a mano, el flujo de caja, las órdenes de pago y los ingresos de maíz—, “Borrar” o “Anular” pasaron al pie de “Ver”: tocá el renglón para abrirlo y lo tenés abajo, lejos de “Editar” (ver ver un registro).
• Las fechas se leen día/mes/año (09/11/2026), los importes con punto de miles y coma decimal ($ 1.234,56), lo que resta con el signo adelante (−$ 1.000,00) y los dólares, en todas las pantallas, como U$D.
• Si no hay señal, la lista lo dice (“Sin señal. Esta lista se carga cuando vuelva la conexión.”) en lugar de quedar vacía; y si no se pudo traer, dice “No pudimos traer…” con el botón “Reintentar”.
• Si una pantalla falla al abrirse, aparece “Algo no cargó” con “Volver a intentar”, y el menú sigue andando: podés ir a otra pantalla y volver.

Exportar a Excel

Casi todas las listas tienen “Exportar a Excel”, que baja lo que estás viendo, con los mismos filtros. Es el mismo botón en todas las pantallas: con borde, sin relleno y con el dibujito de la descarga, arriba, junto a los otros botones de la pantalla (en el celular, a lo ancho, debajo del título). Cuando baja otra cosa, lo dice: “Exportar para el contador”, “Descargar plantilla”. Si todavía no hay nada para bajar, se ve gris. La planilla viene armada para leerla:

• La primera fila dice qué es y de cuándo (“Gastos · del 01/10/2026 al 31/10/2026 · exportado el 15/10/2026”); los nombres de las columnas van en la segunda. Si tenés fórmulas propias que leían la planilla, tené en cuenta esa fila de más.
• Las fechas son fechas de Excel (se ordenan y se filtran como fechas), los importes vienen con punto de miles, y al pie va la fila “Total” de las columnas que se suman.
• La de Clientes y proveedores no lleva la fila del título, para que la puedas volver a importar tal cual.

La pantalla de Inicio

Es donde caés al entrar y funciona como tablero: de un vistazo muestra los números principales, los próximos vencimientos, los avisos que necesitan tu atención y la carga rápida de lo que más cargás. Todo lleva a su detalle: tocá un número, un aviso o un vencimiento y te abre la pantalla con el filtro ya puesto.

• Los números de arriba: “Cabezas” abre las Existencias; “A cobrar (15 días)” y “A pagar (15 días)”, el flujo de caja de esos 15 días; “Comisiones del mes”, el reporte de comisiones. Mientras cargan, muestran un “—” en su lugar, así la pantalla no salta.
• En “Próximos vencimientos”, cada renglón dice si “Pagás” o “Cobrás”, a quién, el importe con su signo (−$ 66.632.870 lo que sale, +$ 2.315.000 lo que entra) y cuándo vence, escrito: “Vence hoy”, “Vence mañana”, “En 4 días”, “Venció ayer”. Tocando un renglón ves el flujo de caja de ese día, y con “Ver todos”, el de los próximos 15 días.
• La Carga rápida abre directamente el formulario para cargar: “+ Cargar compra”, “+ Cargar movimiento”, “+ Cargar cheque”… (“+ Cargar cosecha” abre la orden de trabajo nueva ya en cosecha: el rinde de la campaña sale de ahí). Qué botones ver lo elegís vos con “Editar”, y quedan guardados para tu usuario, así que cada persona del equipo puede tener los suyos.

Los avisos

Arriba de todo aparecen, en amarillo, los avisos: cosas para hacer, con el número de pendientes. Cada uno lleva debajo una línea que dice qué cuenta, y al tocarlo te lleva a la pantalla donde se resuelve, mostrando justo lo que cuenta el aviso. Sólo se muestran cuando hay algo pendiente.

• Cobros y pagos atrasados: vencimientos con fecha pasada que todavía tienen saldo. Lleva al flujo de caja, desde el atrasado más viejo hasta ayer y con el estado “Sin saldar”, así ves exactamente esos.
• Cheques a depositar esta semana: cheques en cartera con fecha de pago en los próximos 7 días. Lleva a Cheques en cartera.
• Cheques corrientes sin depositar: ya llegó su fecha de pago y siguen en cartera, así que se pueden depositar. Lleva a Cheques en cartera.
• Facturas y remitos incompletos: cargados sin proveedor o sin importe. Lleva a Facturas y remitos mostrando sólo esos (con “Ver todos” volvés a la lista entera); se completan desde Editar. Las fotos de los corrales no cuentan.
• Movimientos con el corral en negativo: movimientos que entraron sin señal cuando el corral ya no tenía esas cabezas. Se apaga solo al corregir el stock.
• Hallazgos nuevos: lo que Lumio encontró en tus datos y todavía no viste, con los tres más importantes debajo. Lleva a Hallazgos.
• Tu prueba está por vencer: sólo durante el período de prueba, cuando faltan 7 días o menos. Es el único que no se puede apagar. Para seguir usando el sistema, escribinos a hola@devlumio.online: la franja de arriba de todo, la de la prueba, tiene el enlace con el asunto ya puesto.

Qué avisos ver también lo elegís vos, desde Carga rápida → Editar, en “Avisos que quiero ver”.

💡 Hallazgos

Lumio revisa solo tus datos de los últimos 12 meses y te muestra lo que no estás viendo: cosas fuera de lo normal, plata que se escapa o datos que faltan para que los números cierren. No tenés que buscar ni filtrar nada: cada hallazgo es una frase corta, con el número y la prueba. Por ejemplo:

• “El 74 % de lo que gastaste en Tractor 1 fueron roturas”, con cuánta plata fue y en cuántos arreglos, y el botón “Ver los 6 mantenimientos”.
• “¿Cargaste dos veces el mismo gasto?”: dos gastos de Fletes por el mismo importe, con pocos días de diferencia.
• “Con Frigorífico Norte cobraste menos que tu porcentaje habitual”.

En el menú, al lado de “Hallazgos”, un número verde dice cuántos hay nuevos. Al abrir la pantalla pasan a vistos y el número vuelve a cero, pero mientras estés ahí cada uno sigue con su marca “Nuevo”.

Qué tiene la pantalla

• Los hallazgos van ordenados por importancia: lo más caro arriba, sea del módulo que sea. Cada tarjeta lo dice escrito, y con el color del borde: “Importante” (rojo), “Para revisar” (amarillo) o “Dato” (azul), que es un dato que falta cargar.
• Arriba están los filtros por módulo: “Todos” y uno por cada módulo que tiene hallazgos (Ganadería, Agricultura…), con cuántos tiene cada uno. Un módulo sin hallazgos no aparece.
• Una aclaración que vale para varias tarjetas —por ejemplo, que Lumio no conoce el saldo de tus bancos— sale una sola vez, arriba de todo.
• “↻ Volver a revisar” mira los datos otra vez en el momento, por ejemplo después de corregir algo. Debajo del título dice cuándo fue la última revisión.

Cada hallazgo, con su prueba

• “Ver los registros” —el botón verde, que dice cuáles son: “Ver los 6 mantenimientos”, “Ver los 2 gastos”, “Ver la sesión”— te lleva a la pantalla donde están, con el filtro ya puesto, para que veas qué lo explica y lo corrijas si hace falta.
• “Por qué te lo mostramos” despliega la cuenta que hizo Lumio, los datos que miró y el umbral, o sea, desde cuánto lo considera fuera de lo normal.
• Algunos traen una aclaración en amarillo: por ejemplo, que un mantenimiento con costo 0 no se contó, porque no se sabe si fue gratis o si falta cargarlo.

Descartar lo que ya sabés

Si un hallazgo está bien así o ya lo sabías, tocá “Descartar” y elegí:

• “Sólo éste”: sale de la lista y no vuelve a aparecer mientras no cambie. Si los números cambian, vuelve.
• “No mostrar más este tipo”: deja de mostrarte todos los de esa clase (por ejemplo, todos los de “¿Lo cargaste dos veces?”).

Lo descartado queda abajo de todo, en “Lo que descartaste”: tocalo para desplegarlo, y con “Volver a mostrar” (o “Volver a mostrar este tipo”) vuelve a la lista. Lo que descartás y lo que ya viste es sólo tuyo: a otra persona de la organización se le sigue mostrando.

“Se activan con más datos”

Abajo, un recuadro te dice qué revisiones todavía no se pueden hacer y qué les falta. Por ejemplo: “«Animales que engordan menos que el resto»: cuando el bastón tenga dos pesadas por animal (5 animales o más en una sesión).” Se prenden solas a medida que cargás esos datos: no hay que hacer nada. Al pie dice cuántas cosas se revisaron y si alguna falló. Si no hay nada fuera de lo normal, la pantalla te lo dice así: “No encontramos nada fuera de lo normal”.

Qué revisa

Buscar una pantalla

Debajo del logo, arriba del menú, está “Buscar o ir a…” (en el celular, el botón “Buscar” de la barra de arriba). Tocalo y escribí el nombre de la pantalla —o del módulo— a la que querés ir: no hace falta poner tildes ni mayúsculas, y los resultados aparecen mientras escribís, agrupados por sección y con lo que buscaste resaltado. Elegí con las flechas ↑ ↓ y abrí con Enter (o tocando el resultado); Esc cierra. Escribiendo, por ejemplo, “agricultura” aparecen todas las pantallas de Agricultura.

También entiende las palabras del campo: “vacuna” te lleva a Sanidad, “muerte” o “traslado” a Movimientos, “op” a Órdenes de pago, “gasoil” a Insumos, “service” a Mantenimientos. Va primero lo que mejor coincide. Si no encuentra nada, te lo dice: “No encontramos «…». Probá con otra palabra o mirá el menú.”

Con el campo vacío te muestra las últimas pantallas que abriste en ese dispositivo, para volver rápido. El buscador encuentra sólo lo que tu menú tiene: si un módulo o una pantalla no están habilitados para vos, no aparecen.

Y para volver al principio desde cualquier lado, tocá el logo de Lumio Agro: te lleva al Inicio (en el celular, también el de la barra de arriba).

Ver los reportes como tabla o como gráfico

Catorce reportes tienen arriba, al lado de “Exportar a Excel”, dos botones: “Tabla” y “Gráfico” (en Existencias, el primero dice “Tarjetas”, porque lo que muestra es una tarjeta por corral). En gráfico se ven arriba los números principales y abajo uno o dos gráficos con lo mismo que la tabla.

• Lo que elegís vale para todos los reportes y queda guardado para tu usuario: la próxima vez abren así, en la computadora y en el celular. Arranca en Tabla.
• Los filtros, las advertencias y el Excel son los mismos en los dos modos. El Excel sale siempre con la tabla completa, aunque estés mirando el gráfico.
• Cada barra dice su valor, escrito al final, sin tener que pasar el mouse (en el celular no se puede). El número completo sigue en la tabla. Las referencias de colores van en el mismo orden que las barras.
• Si hay muchas barras, el gráfico muestra las 10 más grandes y lo avisa (“10 de 25 — el resto, en el modo tabla”). Un número que no se puede calcular aparece como “—”, nunca como 0.
• Las acciones de cada renglón —editar, borrar, marcar cobrado— están en Tabla. Los botones para cargar algo nuevo se ven en los dos modos. En el flujo de caja, en cambio, los gráficos se suman arriba y la lista de vencimientos, con “Registrar pago”, queda siempre a la vista.

Los que tienen gráfico: Existencias, Existencias por categoría, Gastos de hacienda, Maíz y granos (la cuenta corriente y sus reportes), Reporte de gastos, Flujo de caja, Cheques en cartera (la pestaña “En cartera”), Reportes y costos (costo por lote y por producto), Rindes, los reportes y los vencimientos de comisiones, y el reporte de costos de maquinaria.

Cómo se escriben los números

Los importes, los kilos, las cantidades y las hectáreas se ven con separadores de miles mientras los escribís: tipeás 1250000 y el campo muestra 1.250.000. En el celular sale el teclado numérico.

• Los decimales van con coma o con punto, como te salga: el último separador cuenta como decimal, salvo que lo sigan exactamente tres dígitos. Así, 1234.50 se lee 1.234,50 y 1.234 se lee mil doscientos treinta y cuatro.
• Se aceptan hasta dos decimales, y no se puede escribir un número negativo.
• Los porcentajes (comisión, rinde, humedad, % del contratista), el U$D por quintal, el año de una máquina y el valor de Cotizaciones del dólar se siguen escribiendo como número simple. La cotización de una orden de trabajo o de un mantenimiento y las horas de uso de la máquina se escriben con separadores, como los importes (las horas, con su “h”: 6.418 h).

Confirmaciones y avisos

Antes de algo que no tiene vuelta atrás —borrar, anular, marcar un cheque como debitado, dar de baja a un usuario— el sistema pregunta en una ventana propia y muestra los datos de lo que estás por tocar, para que no se haga sobre el renglón equivocado. El botón que confirma dice lo que hace (“Sí, borrar”, “Sí, anular”) y va en rojo cuando borra; “Cancelar” deja todo como estaba.

También pregunta al dar de baja algo que se usa en otras pantallas —un lote, un corral, una categoría, un cliente o proveedor, un concepto de gasto, un frigorífico, una máquina— y te dice si después se puede volver a activar. Y antes de quitar una huella o Face ID, de borrar la foto de un movimiento o de descartar una carga sin señal que no se pudo subir.

La misma ventana se usa para los avisos: al guardar algo que parece un error (en los rindes, por ejemplo) te deja “Volver a revisar” o “Guardar igual”, y cuando algo falla —un Excel que no se pudo armar— te dice qué pasó y se cierra con “Entendido”. Y si algo todavía no se puede borrar —una importación del bastón que ya armó su pesada, una operación de comisión ya cobrada—, te lo avisa antes de que confirmes, te dice qué hacer primero y no ofrece el botón para borrar.

Cerrar una ventana con algo cargado también pregunta: ver Guardar y cerrar una ventana.

Ver un registro sin modificarlo

En todas las listas del sistema —órdenes de trabajo, compras, ventas, movimientos, gastos, órdenes de pago, lotes y las demás— hacé clic sobre el renglón (en el celular, tocalo) para ver todo lo que tiene cargado. Se abre la misma ventana que con “Editar”, pero en sólo lectura: arriba lo dice, los datos se leen como en un papel (sin los recuadros de los campos, porque no se pueden cambiar; un dato vacío dice “—” y los importes llevan su $) y abajo, siempre a la vista, están “Imprimir”, “Cerrar” y, si se puede modificar, “Editar”. Así podés revisar una orden, una compra o un gasto completos sin riesgo de cambiar algo sin querer.

Para imprimirlo, tocá “Imprimir”, al lado de “Cerrar”: sale sólo esa ventana, con todos sus datos, en hoja blanca aunque uses el modo oscuro, y arriba dice cuándo y quién lo imprimió. Desde el diálogo de impresión también podés guardarlo como PDF. En una orden de pago, “Imprimir” saca el documento de la orden (con el membrete y el pie para firmar), que es el papel que se le entrega al proveedor.

Para modificar algo, tocá “Editar”, al pie de la misma ventana: pasa a editarse ahí mismo, sin cerrarla ni buscar el renglón (en el celular, si los tres botones no entran juntos, “Editar” va arriba, a lo ancho). Aparece sólo si ese registro se puede editar: no está, por ejemplo, en un cheque o una orden de pago anulados, ni en un vencimiento que salió de una operación (ése se corrige desde su operación). El “Editar” del renglón sigue estando, como siempre.

Donde el renglón tenía tres botones o más (ver Las listas), “Borrar” o “Anular” están al pie de “Ver”: en la computadora a la izquierda, lejos de “Editar”, y en el celular abajo de todo. La pregunta para confirmar se abre encima y, una vez hecho, se cierran las dos ventanas.

Los botones del renglón (Editar, Borrar, Anular…) hacen lo suyo: tocarlos no abre la vista. Con el teclado, el renglón también se abre con Enter.

Cargar datos sin señal

En el campo la señal va y viene. Lumio Agro está preparado para eso: podés cargar igual, y cuando vuelve la conexión se sube solo. No hay que apretar ningún botón de sincronizar ni acordarse de nada.

Cómo funciona en la práctica

1. Cuando no hay señal, arriba de todo aparece la franja “📴 Sin conexión”, que dice lo que se puede hacer en la pantalla donde estás. En Movimientos, Sanidad y Pesadas: “Lo que cargues queda guardado en el teléfono y se sube solo cuando vuelva la señal.”
2. Cargás el movimiento (o la sanidad, o la pesada) como siempre. Al tocar guardar, el sistema lo guarda en el teléfono y te lo confirma con un aviso: “Guardado en este teléfono: Muerte · 1 cabeza. Se sube solo cuando vuelva la señal.” (Con señal, el aviso dice “Guardado: Muerte · 1 cabeza.”)
3. Seguís trabajando. Podés cargar varios, uno atrás del otro. Cada uno aparece arriba de su lista con la etiqueta “Esperando señal”, así sabés qué falta subir y no lo cargás dos veces. Mientras espera no se puede editar ni borrar: todavía no llegó al sistema.
4. Cuando el teléfono recupera la conexión, se suben solos y los pendientes desaparecen.

Qué se puede hacer sin señal y qué no

No todo tiene sentido sin conexión. Esto es lo que hay, sin vueltas:

Ganadería

Existencias

Muestra cuántos animales hay en cada corral, ahora. Es la pantalla que se mira todos los días para saber cómo está el campo.

Arriba de todo, cuatro números contestan la pregunta de todos los días: “Cabezas” (el total del campo), “Machos”, “Hembras” y “Muertos del año”. Son la suma de los corrales de abajo.

Qué muestra de cada corral

• Cantidad actual de animales.
• La composición, escrita con palabras: “198 machos · 0 hembras · 1 muerte este año”. Si un número da negativo, sale en rojo.
• El peso promedio del último ingreso, como referencia.
• La nota del corral (“Nota: …”, o “Sin nota.”), que es la misma descripción de su ficha en Corrales. Para escribirla o cambiarla desde acá, tocá “Agregar nota” o “Editar nota”, escribí y tocá “Guardar nota” (o “Cancelar”). Te avisa cuando quedó guardada; si no se pudo (por ejemplo, sin señal), te lo dice y el texto queda escrito para volver a intentar.

Arriba hay dos botones: “Tarjetas”, que es la vista de siempre, una tarjeta por corral (en los demás reportes ese botón dice “Tabla”), y Gráfico (ver cómo funciona), que lo muestra como “Cabezas por corral”, con machos y hembras. Los cuatro números de arriba están en los dos modos, y si algún corral da negativo, el gráfico lo avisa con “Revisá el stock en las tarjetas”. Desde la computadora podés exportar a Excel la tabla, aunque estés mirando el gráfico.

Movimientos

Acá se registra todo lo que hace mover la hacienda. Es la pantalla que alimenta las Existencias, y probablemente la que más vas a usar desde el celular.

Los tipos de movimiento

Cargar un movimiento

1. Entrá a Ganadería → Movimientos y tocá “+ Nuevo movimiento” (o “+ Cargar movimiento” desde la Carga rápida del Inicio).
2. Arriba de todo, el sistema pregunta “¿Qué pasó?” con un botón grande por tipo: Ingreso a corral, Ingreso por compra, Traslado, Egreso por venta y Muerte. Tocá el que corresponde: recién ahí aparece el resto del formulario, con los campos de ese tipo.
3. Poné la fecha, el corral (en una muerte dice “Corral donde murió”; en un traslado, también el de destino) y la categoría. El sexo se completa solo según la categoría que elijas.
4. Poné las cabezas. En un ingreso podés cargar además el peso promedio y el proveedor u origen; en un egreso por venta, a dónde fue; en una muerte, la identificación del animal y el motivo.
5. Si hace falta dejar algo anotado, tocá “＋ Agregar observación”: se abre el cuadro con el cursor adentro. Es opcional, como la foto, y se puede consultar después en los reportes. Al editar o ver un movimiento que ya tiene observación, el cuadro viene abierto.
6. Tocá el botón de abajo, que dice lo que guarda: “Guardar ingreso”, “Guardar traslado”, “Guardar egreso” o “Guardar muerte”. Está siempre a la vista, aunque la ventana sea larga. Si falta algo, te lo dice todo junto, cada cosa debajo de su campo (si no elegiste el tipo, debajo de “¿Qué pasó?”).

La lista muestra cada movimiento en una línea que se lee de corrido: “16 terneras · Corral 3 → Corral 7”, una venta como “Corral 5 → tal cliente” y un ingreso por compra como “tal proveedor → Corral 2”. Van de a 50, de lo más nuevo a lo más viejo: con “Siguiente →” y “← Anterior” pasás de página. Arriba están los filtros, cada uno con su nombre: Desde, Hasta, Tipo, Corral, Motivo y “Buscar en observaciones” (en el celular, detrás de “Filtros”). Debajo de los filtros, a la vista también en el celular, están los atajos “Este mes”, “Mes pasado” y “Este año”: ponen las dos fechas de un toque, el elegido queda marcado y tocándolo otra vez se sacan. Al cambiar un filtro, la lista vuelve a la primera página.

Tocá un movimiento para verlo completo; si hay que corregirlo, “Editar” está al pie de esa misma ventana (ver ver un registro).

La foto del corral

Desde el celular podés sacarle una foto al corral y que quede pegada al movimiento: tocá “Sacar foto del corral” (en una muerte, “Sacar foto del animal”), que abre la cámara; abajo dice qué foto elegiste. Es opcional. Sirve para dejar constancia del estado de la hacienda el día que se movió. La última foto se ve desde Existencias.

Compra de hacienda

Acá se registra la compra de animales: a quién se le compró, qué categorías y cuántos, cuánto salió, y cómo se va a pagar. El sistema calcula solo los totales y el IVA, y arma los vencimientos de cada cuota para que después aparezcan en el flujo de caja.

La lista muestra, por compra, la fecha del negocio y la fecha de carga, el proveedor, las cabezas (la suma de todas las categorías) y la categoría (si es mixta, todas por coma), el total de la factura y el medio de pago. Está ordenada por fecha de carga, lo último que cargaste arriba; las compras que no tienen fecha de carga muestran un guion y quedan al final.

Antes de cargar la primera compra

Tienen que existir tres cosas. Si te falta alguna, el sistema no te va a dejar avanzar:

Cargar una compra, paso a paso

1. Entrá a Ganadería → Compra de hacienda y tocá “+ Nueva compra”.
2. Completá la cabecera: Fecha del negocio (obligatoria, es la fecha real de la compra), Firma y Proveedor. La Fecha de carga viene con la de hoy —es el día en que la estás cargando— y se puede cambiar o borrar; sirve cuando cargás algo varios días después, y es la que ordena la lista.
3. Cargá el detalle, si ya lo tenés. Cada renglón es una categoría y se ve como una tarjeta (“Renglón 1”): elegí la Categoría y poné Cabezas, Kg en pie y Precio por kg ($). El Importe se calcula solo cuando están los kilos y el precio. Para agregar más categorías tocá “＋ Agregar renglón” — una misma compra puede tener categorías distintas. Nada del detalle es obligatorio: podés guardar la compra sin renglones, o con un renglón a medias (“10 novillos” sin kilos), y completarlo después desde Editar, cuando llegue el romaneo. Mientras tanto los totales quedan en $0.
4. Si hubo NN (en negro), lo que se pagó en negro, escribí el importe. Se resta del total antes de calcular el IVA. Si no hubo, dejalo vacío.
5. Revisá los totales, que el sistema calcula solo (ver el cuadro de abajo). Si tenés el papel, cargá el N° de factura (opcional). La foto de la factura va en Facturas y remitos, vinculada a la compra.
6. Si querés dejar anotado algo, usá el Comentario/Observación que está debajo del N° de factura: es una ayuda memoria de la operación (“quedaron 3 para pesar”, “lo trae el flete del martes”). Es opcional, se puede cambiar después editando la compra, y sale en el Excel de la lista.
7. Armá el cronograma de pagos con “＋ Agregar cuota”: una tarjeta por cuota (“Cuota 1”, “Cuota 2”), con Fecha de pago, Importe, Moneda (“$ (pesos)” o “U$D (dólares)”), Medio de pago, “A quién se le paga” y la casilla “Genera vencimiento”. La cuota nueva ya viene completa: con la fecha del negocio, lo que falta para llegar al total de la factura y el proveedor como el que cobra. Cambiá lo que no corresponda (por ejemplo, si cobra una consignataria).
8. Si hubo gastos (flete, comisión, sanidad de entrada), cargalos con “＋ Agregar gasto”: tipo, importe y, si querés, una descripción. Un gasto que agregaste de más y dejaste vacío no molesta: al guardar se descarta. Ver la advertencia más abajo: no se restan.
9. Tocá “Guardar compra”. Está al pie de la ventana, al lado del “Total factura”, siempre a la vista. Si falta algo, el sistema te dice todo junto y en qué tarjeta está —“Cuota 2: poné la fecha de pago”, “Gasto 2: poné el importe o quitalo”—, marca cada campo en rojo y te lleva al primero. La compra queda en la lista y podés abrirla haciendo clic en su fila.

Cómo se calculan los totales

Ver, editar y exportar

• Ver: hacé clic en la fila y se abre la compra completa en sólo lectura —la misma ventana que “Editar”, con el precio final por kilo con gastos al pie— (ver ver un registro). Al pie de esa ventana están “Editar” y “Borrar”. En la fila quedan dos botones: “Marcar cargada” y “Editar”.
• Editar: el botón “Editar” de la fila (o el del pie de “Ver”) abre la compra con todo cargado. Si la compra ya tiene pagos registrados en el flujo de caja, se conservan; si el cambio dejaría una cuota con menos importe que lo pagado, o la sacaría, el sistema no guarda y te dice qué pago revisar.
• Borrar: está al pie de “Ver” (tocá la fila para abrirla), lejos de “Editar”. Pide confirmación y la compra (o la venta) desaparece, con sus gastos y vencimientos; se cierran las dos ventanas. Una con pagos registrados en el flujo no se puede borrar: primero corregí esos pagos con “Corregir pago”. (Antes el botón decía “Anular”, aunque borraba.)
• Pintar: el botón “Marcar cargada” de la fila marca que la hacienda ya se cargó y pinta la fila de verde suave, con la palabra “Cargada”, como en las operaciones de comisión. Antes de pintarla el sistema te muestra cuál es —proveedor, fechas y cabezas— y te pide confirmar. Para despintarla, tocá “Desmarcar” (también pide confirmación). Funciona igual en compras y en ventas, y sale en el Excel.
• Exportar a Excel: en la computadora y en el celular.

Filtrar la lista (compras y ventas)

Arriba de la lista hay una barra para buscar: por fecha de carga (desde y hasta), por fecha del negocio, por proveedor (en ventas, por cliente) y por categoría. Se pueden combinar. La categoría encuentra las operaciones que tienen algún renglón de esa categoría: una compra mixta aparece con su total completo. El Excel sale con lo que estés viendo.

Al lado de las fechas están los atajos “Este mes”, “Mes pasado” y “Este año”, y arriba de la lista, cuántas operaciones quedaron y cuánto suman. En el celular, la barra de filtros se pliega detrás de “Filtros”.

Debajo, los promedios de lo que estás viendo: cabezas, kilos, el peso promedio por cabeza, el precio promedio por kilo y por cabeza. En compras el precio va con los gastos sumados (flete, comisión) y sin IVA; en ventas, con los gastos descontados, y si es a faena también el rendimiento y el precio del kilo de carne. Los promedios tienen en cuenta el tamaño de cada operación (una de 100 animales pesa más que una de 5) y, si filtrás una categoría, cuentan sólo esa categoría aunque la operación sea mezclada. Lo que no tiene kilos no entra en la cuenta, y lo dice. Sirven para cargar el Simulador con tus números de verdad.

Venta de hacienda

Registra la venta de hacienda propia: a quién se le vendió, el detalle de faena y cómo se cobra. Se parece a la compra, pero con una diferencia importante: la venta se liquida de una sola vez.

En qué se diferencia de la compra

Cargar una venta

La lista muestra, por venta, la fecha del negocio y la fecha de carga (un guion en las ventas de antes, que no la tienen), el cliente, las cabezas y la categoría (si es mixta, todas, separadas por coma), el importe neto, el total de la factura y la forma de pago. Está ordenada por fecha de carga: lo último que cargaste, arriba. Se filtra igual que la de compras (ver Filtrar la lista). Tocando una fila se abre la venta completa en sólo lectura —la misma ventana que “Editar”, con las dos fechas, la faena y el precio final por kilo— (ver ver un registro).

1. Tocá “+ Nueva venta”.
2. Completá la cabecera: Fecha del negocio (la fecha real de la venta), firma y cliente (el desplegable muestra sólo los que tienen tildado “Opera con hacienda”). La Fecha de carga viene con la de hoy y se puede cambiar o borrar, como en la compra.
3. Elegí el establecimiento: de qué campo salió la hacienda (de los de Maestros → Establecimientos). Es opcional: si no lo sabés, dejá “Sin establecimiento”. Al elegir la firma, si tiene un solo campo, ya lo pone; con varios, lo elegís vos. Con ese dato, los registros oficiales suman los kilos vendidos en el RUPP de ese campo; si la firma tiene campos en Santa Fe, la venta sin campo aparece en “Para completar”. Las ventas viejas quedan sin campo hasta que se lo elijas desde Editar.
4. Cargá el detalle de faena, si ya lo tenés, una línea por tropa o categoría: cabezas, kilos en pie, kilos de carne y precio. El importe y el rendimiento salen solos cuando están sus datos. Nada del detalle es obligatorio: podés guardar la venta sin renglones o con “20 cabezas” y nada más, y completar los kilos y el precio cuando llegue la liquidación, desde Editar. Hasta entonces el total queda en $0 y no se genera el cobro pendiente.
5. Si hubo NN, ponelo. Se resta antes del IVA (10,5 %), igual que en la compra.
6. Elegí la forma de pago y la fecha de vencimiento.
7. Si querés dejar anotado algo, usá el Comentario/Observación que está debajo de la forma de pago: es una ayuda memoria de la operación (“falta el romaneo”, “lo cobra la otra firma”). Es opcional, se puede cambiar después editando la venta, y sale en el Excel de la lista.
8. Si hubo gastos (flete, comisión), cargalos con “＋ Agregar gasto”: cada uno es una tarjeta (“Gasto 1”). Tampoco descuentan. Un renglón o un gasto que agregaste de más y dejaste vacío no molesta: al guardar se descarta.
9. Tocá “Guardar venta” (al editar, “Guardar cambios”). Está al pie de la ventana, al lado del “Total factura”, siempre a la vista. Si falta algo, el sistema te dice todo junto y en qué renglón o gasto está —“Renglón 2: la cantidad debe ser entera”, “Gasto 2: poné el importe o quitalo”—, marca cada campo en rojo y te lleva al primero. Un NN mayor que el total también te lo dice antes de guardar.

Ver, editar, borrar (desde el pie de “Ver”), pintar, filtrar y exportar funciona igual que en la compra. El Excel de la lista trae la columna Establecimiento.

Simulador

Es la planilla del simulador de costos de feedlot, dentro del sistema: cargás los datos de una cabeza y ves al instante cuánto se gana. No guarda nada en el sistema: sirve para probar números.

1. Cargá los datos: peso de compra y de venta, precio de compra, sanidad, ganancia diaria de peso, conversión (kilos de alimento por kilo ganado), precio del alimento, precio de venta y gastos de estructura por día.
2. A la derecha (en el celular, abajo) aparecen los días de engorde, los gastos del ciclo, la utilidad por cabeza y la rentabilidad del ciclo y del año. Cambia con cada número que escribís.

El simulador recuerda los últimos datos que usaste en esa computadora o ese celular. Con “↺ Volver a los valores de ejemplo” vuelven los de la planilla (300 kg a 500 kg, $ 4.500 el kilo).

Precios de mercado

Lo que vale hoy la hacienda y los granos, sin salir del sistema. Lumio trae solo, todos los días hábiles, los precios del Mercado Agroganadero (Cañuelas) y la pizarra de granos de Rosario. Los que cargues vos a mano nunca se reemplazan.

Indicadores

• Tu hacienda a precio de hoy: las cabezas de cada corral y categoría × su último peso × el precio de mercado, en pesos y en dólares. Cada renglón dice de dónde sale el peso (la última pesada del corral o el peso del ingreso) y el precio. Lo que no se puede valuar va aparte, con el motivo y qué hacer: Lumio no inventa un peso. Para que una categoría se valúe, tiene que tener su categoría oficial en Categorías de hacienda.
• Relación compra/venta: lo que pagaste el kilo de ternero (tus compras de los últimos 60 días, o un precio de ternero cargado a mano) contra el kilo de novillito del Mercado Agroganadero. Dice cuánto más caro (o más barato) te sale la reposición.

Hacienda

Los precios del día por categoría del Mercado Agroganadero ($ por kilo vivo): promedio, mediana, mínimo y máximo, cabezas y kilos, y cuánto cambió en la semana. Con “Ver el día” elegís otra fecha, y abajo está la evolución de una categoría en 90 días. Mientras el mercado no los confirma, dicen “Provisorios”: Lumio los vuelve a leer hasta que se confirman.

1. “Cargar precio”: un precio tuyo (el de tu consignataria, un remate, el ternero de invernada, que el mercado no opera), con su categoría, el rango de peso si querés y el precio por kilo vivo. Ese día gana sobre el del mercado.
2. “Traer del MAG”: trae los días que elijas (hasta 31), si faltan o si la lectura automática falló.

Granos

La pizarra de la Cámara Arbitral de Rosario: trigo, maíz, girasol, soja y sorgo, en $ por tonelada y por quintal. “Estimado” quiere decir que ese día no hubo negocios y la Cámara publicó un valor estimado. Con “Traer la pizarra” la leés en el momento y con “Cargar precio de grano” cargás uno tuyo (por ejemplo, de días anteriores: la Cámara publica sólo el último).

Sanidad

Registra los tratamientos sanitarios por corral: vacunas, antiparasitarios, baños y cualquier otro. Sirve para tener el historial de qué se le aplicó a qué corral y cuándo.

Cargar un tratamiento

1. Tocá “+ Nuevo tratamiento”.
2. Elegí la fecha y el corral.
3. Cargá el producto aplicado y los datos del tratamiento.
4. Tocá “Guardar tratamiento”. Un aviso te confirma que quedó guardado (o, sin señal, que quedó en el teléfono esperando).

El listado se puede filtrar por producto, con autocompletado, para ver todo lo que se aplicó de algo en particular. Se exporta a Excel, desde la computadora o el celular.

Se puede cargar sin señal — ver Cargar datos sin señal.

Pesadas

Registra pesadas de hacienda, y admite dos formas de trabajar:

Cargar una pesada

1. Tocá “+ Nueva pesada”.
2. Elegí la fecha, el modo (“Por corral” o “Por caravana”) y el corral; si querés, una identificación (la tropa, el evento).
3. Cargá los pesos, uno por renglón (“N° 1 · [peso] kg · Quitar”; por caravana, la caravana y el peso en el mismo renglón —en el celular, la caravana a lo ancho y el peso debajo, así los números se leen enteros—). Como en una planilla, Enter pasa al peso siguiente y, si estás en el último, agrega otro renglón; por caravana, Enter va de la caravana al peso. Enter nunca guarda la pesada a medias. También podés agregar renglones con “＋ Agregar peso”.
4. Al pie de la ventana, siempre a la vista, vas viendo el resumen: “4 pesos · Total 1.205 kg · Promedio 301,25 kg”. Cuando terminás, tocá “Guardar pesada (4 pesos)”, al lado. Si un peso está mal, te lo dice debajo de su renglón y de qué peso es (“Peso 3: tiene que ser mayor a 0”), todos a la vez.

Se puede cargar sin señal. Se exporta a Excel, desde la computadora o el celular.

Una pesada mal cargada se saca con “Borrar” en su renglón, después de confirmar. Si esa pesada se había armado desde una sesión del bastón, la sesión vuelve a quedar libre: podés generar la pesada otra vez o, si la importación estaba mal, borrarla.

Al ver una pesada (un clic en su renglón), arriba aparece su resumen: el total, el promedio, el más liviano y el más pesado, y el gráfico de cuántos animales hay en cada tramo de peso, con el promedio marcado (como en la sesión del bastón). Con “📲 Compartir por WhatsApp” mandás ese resumen (ver cómo).

Caravana electrónica

Permite subir al sistema el archivo que exporta el bastón lector (Tru-Test XRS2i) en vez de copiar los pesos a mano. Cada archivo que subís queda como una sesión de lecturas: de ahí se arma una pesada en modo caravana, se marcan las alertas para el bastón y se ve cuánto engordó cada animal. Y con “🔎 Buscar caravana” ves todo lo de un animal, sesión por sesión. Una importación equivocada se puede borrar.

Importar un archivo del bastón

1. Descargá del bastón el archivo con las lecturas y pasalo a la computadora (sirve el .csv o el .xlsx).
2. En el sistema, tocá “+ Importar archivo”, elegilo y tocá “Continuar”.
3. Ponele un nombre a la sesión (viene el del archivo) y la fecha.
4. Indicá qué columna es cuál: la del N° de caravana (EID), que es la única obligatoria, la del peso y, si querés, la de la fecha/hora de lectura. El sistema te muestra las columnas del archivo para que las asignes. Si tu archivo trae la hora en una columna aparte (por ejemplo, “Fecha” y “Hora”), elegila en “Columna de la hora, si viene aparte”: así cada lectura queda con el día y la hora. Ojo con la fecha: tiene que ser la de la lectura, no una fecha de referencia que cargues vos en el bastón.
5. Decí qué es cada uno de los demás datos que trae el bastón: si es del animal o de esta sesión (ver abajo). La primera vez lo contestás vos; después ya viene puesto.
6. Tocá “Revisar”. El sistema te dice cuántas lecturas se van a cargar y cuántas se rechazan, y de cada rechazada te explica el motivo. También te dice cuántas caravanas ya conocía Lumio y cuántas son nuevas (“123 caravanas: 120 ya conocidas · 3 nuevas”); con “Ver las nuevas” ves cuáles son, y así te das cuenta si entraron animales o si se coló una caravana mal leída. Si algo no cierra, tocá “Volver” y revisá: todavía no se cargó nada. Si cambiás una columna o un dato, hay que revisar de nuevo.
7. Tocá “Confirmar e importar”. Las lecturas quedan cargadas como una sesión.
8. Hacé clic en la fila (en el celular, tocala) para abrir el detalle de esa sesión, como para ver cualquier registro.

Datos del animal o de esta sesión

Además de la caravana, el peso y la fecha, el bastón trae los datos que le configuraste: el sexo, el origen, una marca de sanidad… Al importar, debajo de las columnas aparece “Los demás datos del bastón”, con una sola pregunta por cada uno:

• “Del animal”: el bastón lo repite en cada lectura de esa caravana, como el sexo o el origen.
• “De esta sesión”: vale sólo para la lectura donde vino, como una marca de sanidad.

A un dato del animal le podés decir, además, si es el “Peso de ingreso” o la “Fecha de ingreso”: con esos dos Lumio calcula cuánto engorda cada animal. Si el nombre del dato ya lo dice (por ejemplo, “Peso ingreso” y “Fecha ingreso”), vienen puestos.

Se contesta una sola vez: la próxima importación ya lo trae, y un dato que Lumio todavía no conocía aparece marcado como “nuevo”. Las columnas que no asignes se guardan igual, como datos de cada lectura.

La primera pesada, con el peso de ingreso

Hay quien anota el peso de cada pesada en la columna del peso menos el de la primera, que lo carga como peso de ingreso del animal, con la fecha de ingreso de ese mismo día. Lumio lo entiende solo: si en una lectura la columna del peso viene vacía y la fecha de ingreso es el mismo día de la lectura, toma el peso del dato que marcaste como “Peso de ingreso” (por ejemplo, “Peso ingreso”). Así la primera pesada sale con ese peso.

• Al revisar, te lo dice antes de confirmar: “N lectura(s) toman el peso de Peso ingreso porque es su primera pesada”.
• Si la columna del peso viene cargada, manda ésa.
• Una sesión de otro día sin pesos —por ejemplo, la de separar los enfermos— queda sin peso, que es lo correcto: no es una pesada.
• Para que funcione, tienen que estar marcados los dos: el peso y la fecha de ingreso.

El detalle de la sesión

Con un clic en la fila de una sesión se abre su detalle. Arriba dice cuántas lecturas tiene, cuántas con peso y cuántas marcadas para alerta. Debajo, el resumen de los pesos:

• El total, el promedio, el más liviano y el más pesado, y cuántas lecturas quedaron sin peso.
• —cuando los animales tienen con qué compararse— el aumento diario desde el ingreso de la sesión: “Aumento diario desde el ingreso: 1,20 kg/día en promedio (40 animal(es) · entre 0,80 kg/día y 1,60 kg/día).”
• El gráfico de cuántos animales hay en cada tramo de peso: una barra por cada 20 kg (de 200 a 220, de 220 a 240…), con una línea en el promedio. Así ves de un vistazo si la tropa es pareja. Los tramos vacíos del medio también se muestran (si un peso quedó muy lejos del resto, quizás está mal cargado). Si los pesos van de muy poco a mucho, los tramos pasan a ser de 50 kg para que entren en el celular.

La tabla tiene una fila por caravana leída:

• Caravana (EID): el número. Tocalo para abrir la ficha de esa caravana.
• Peso de esa lectura, si lo trajo.
• Desde el ingreso: cuánto engordó por día desde que entró y, debajo, los kilos y los días (“+36 kg en 30 días”). Si bajó de peso, el número sale en rojo; en la lectura que es el propio ingreso dice “Ingreso”. El ingreso es el peso y la fecha de ingreso que trae el bastón o, si no los usás, la primera pesada que Lumio tiene de esa caravana.
• Leída: el día y la hora de la lectura.
• Datos: los demás datos del bastón, en dos renglones: arriba los del animal y abajo, más marcados, los de esta sesión.

Comparar por un dato del animal

En el detalle de la sesión, “Comparar por” separa los animales por uno de los datos que trae el bastón: arriba, los del animal (el origen, el sexo…) y abajo, los de esta sesión (por ejemplo, la marca de sanidad, para comparar los enfermos con el resto). Al elegir uno aparece una tabla con un renglón por valor:

• Entre paréntesis, con cuántos animales se calculó cada aumento diario (los que tienen con qué compararse). Lo que no se puede calcular dice “—”.
• “Macho”, “MACHO” y “macho ” son el mismo grupo: no importan las mayúsculas, las tildes ni los espacios de más. Los que no tienen el dato van juntos en “(sin dato)”, al final.
• Lumio se acuerda del último dato que elegiste en ese dispositivo: si comparás siempre por origen, la próxima sesión ya lo trae puesto.

Las alertas para el bastón

Tildá la casilla “Alerta” de las caravanas que querés que el bastón te avise al leerlas, o marcá varias de una vez con “Marcar para alerta las que tengan [dato] cargado”: elegís el dato —por ejemplo, la marca de sanidad de los enfermos— y tocás “🚩 Marcar”. Después, “📥 Exportar alertas para el bastón” baja el archivo con esas caravanas para cargarlo en el bastón.

Armar la pesada

Con “⚖️ Crear pesada” elegís la fecha y, si querés, el corral, y tocás “Crear pesada con N peso(s)”: queda en Pesadas, y “Ver en Pesadas →” te lleva. Si alguna lectura no tenía peso, te avisa cuántas quedaron afuera. Una sesión que ya armó su pesada dice “Ya generó una pesada”.

Borrar una importación

Si subiste el archivo equivocado (de otro día, de otro campo), la importación se puede borrar: tocá “Borrar” en su renglón (en el celular, al pie de la tarjeta) o “Borrar importación” en el detalle de la sesión. El sistema te muestra cuál es —fecha, sesión, archivo y cuántas lecturas tiene— y te pide confirmar con “Sí, borrar”.

• Se borran todas sus lecturas y las marcas de alerta, y no se puede deshacer. Si te equivocaste de archivo, después lo podés volver a importar.
• Si la importación ya armó su pesada, primero se borra la pesada. En ese caso, en lugar de la confirmación aparece “Esta importación no se puede borrar todavía”, con la fecha de la pesada que generó, y no hay botón para borrar: andá a Pesadas, borrá esa pesada y volvé. Ahí ya la vas a poder borrar.
• Una importación no se edita: son las lecturas tal como vinieron en el archivo. Si algo estuvo mal, se borra y se vuelve a importar. Las alertas se siguen marcando en el detalle de la sesión.
• Puede borrarla cualquiera que pueda importar, también un operador.

Buscar una caravana y ver su ficha

1. Tocá “🔎 Buscar caravana”.
2. Escribí el número entero o sus últimos dígitos (el número que se lee en la oreja), con al menos 3 números. Aparecen las caravanas que coinciden, con cuántas lecturas tiene cada una y cuándo fue la última.
3. Tocá la que buscás y se abre su ficha.

La ficha también se abre tocando el número de la caravana en el detalle de una sesión. Tiene tres partes:

• Datos del animal: el último valor de cada dato marcado como “del animal” (sexo, origen, peso y fecha de ingreso…). Debajo dice desde qué peso y qué día se mide el aumento: el peso de ingreso que trae el bastón o, si no lo usás, la primera pesada que Lumio tiene de esa caravana.
• Pesadas: todas, con la fecha, el peso, cuánto engordó desde el ingreso y desde la anterior, y de dónde sale: una pesada, o una sesión del bastón que todavía no armó la suya.
• Lecturas del bastón: cada vez que se leyó, en qué sesión, con su peso si lo tuvo, si estaba marcada para alerta y los datos de esa sesión (por ejemplo, la marca de sanidad del día que se separaron los enfermos).

Es una ventana de sólo lectura, con “Imprimir”: sale de las lecturas del bastón y de las pesadas, así que lo que haya que corregir se corrige en la sesión o en la pesada.

Si no te sabés el número, abrí “🔎 Buscar caravana” y no escribas nada: aparece la lista de todas las caravanas que leyó el bastón, de la más reciente a la más vieja, de a 50 (con “Siguientes →” pasás a las otras). Cada una con su último peso y sus datos del animal; tocala para abrir su ficha.

Seguir un grupo en el tiempo

Para ver cuánto viene ganando un grupo de animales desde que entraron, aunque estén repartidos en corrales distintos. El grupo se arma con un dato del animal (por ejemplo, el origen), no por corral: si movés y mezclás los animales entre corrales, el corral no sigue a nadie; el origen, sí.

1. Tocá “📈 Seguir un grupo”.
2. Elegí el dato del animal y el valor (al lado de cada valor dice cuántas caravanas lo tienen). Ya viene uno elegido: el dato que usaste la última vez para comparar, con su grupo más grande.
3. Aparece la tabla control por control: la fecha, cuántos del grupo se pesaron (“30 de 32”), el peso promedio y el aumento diario desde el ingreso y desde el control anterior. Abajo, el gráfico del peso promedio y la lista de las caravanas del grupo (tocá una para abrir su ficha).

• Un control es un día: si ese día se pesaron animales del grupo en dos corrales, cuentan juntos.
• Cada caravana está en el grupo por el valor que tiene hoy: si corregís el origen en el bastón, la caravana pasa al grupo nuevo.
• Si en un control se pesó menos de la mitad del grupo, lo marca con ⚠️: su peso promedio no se compara con el de los otros (pueden haber sido justo los más pesados). El aumento diario sí, porque es animal por animal.
• Para usarlo, algún dato del bastón tiene que estar marcado como “del animal” (en “⚙️ Campos del bastón”).

Compartir por WhatsApp

En el detalle de una sesión, al ver una pesada y en “Seguir un grupo” está “📲 Compartir por WhatsApp”. Abre WhatsApp (en el celular, la aplicación; en la computadora, WhatsApp Web o el de escritorio) con el resumen ya escrito, y elegís a quién mandárselo. Lumio no manda nada por su cuenta.

• Lleva lo que estás viendo: en una sesión, el resumen de los pesos, el aumento diario y, si elegiste un “Comparar por”, un renglón por grupo.
• Sólo totales y promedios, nunca la lista de caravanas: es para leer en un chat.

Insumos

Para los insumos de alimentación y manejo: burlanda, premezcla, partido húmedo y demás. Tiene dos partes en la misma pantalla: el maestro de insumos (qué insumos existen) y las compras de cada uno.

Registrar una compra de insumo

1. Si el insumo todavía no existe, crealo primero con “+ Nuevo insumo”.
2. Tocá “+ Nueva compra de insumo”.
3. Cargá fecha, insumo, proveedor, cantidad y unidad, precio unitario y, si querés, la firma. El total sale solo.
4. Tocá “Guardar compra”.

En las listas, las cantidades se leen con separador de miles y la unidad escrita (“13.457 litros”, “500 kg”), también en el Excel. Arriba de las compras están los filtros Insumo, Desde y Hasta, cada uno con su nombre.

Si elegís un insumo (la premezcla, la burlanda), arriba de la lista aparece cuánto compraste en esas fechas y a qué precio promedio por unidad, teniendo en cuenta cuánto se compró cada vez. Si sus compras están cargadas en unidades distintas, no se promedian y lo dice.

Corregir o borrar una compra

Cada compra de la lista tiene “Editar” y “Borrar”. Editar abre el mismo formulario del alta, con los datos cargados; el total se vuelve a calcular solo. Borrar pide confirmación y muestra la compra que se va a borrar. Se puede corregir aunque el insumo ya esté dado de baja.

En el maestro, a un insumo que ya tiene ingresos o pagos de maíz no se le puede sacar “Lleva cuenta corriente”: sus movimientos quedarían sin poder verse ni pagarse. El sistema lo avisa al guardar.

Maíz y granos

El maíz se compra distinto que un insumo común: el grano entra por un lado y los pagos van por otro, y hay que saber en todo momento cuánto se le debe a cada proveedor. Por eso esta pantalla funciona como una cuenta corriente.

Registrar un ingreso de grano

1. Tocá “+ Registrar ingreso”. Si no elegiste el proveedor en la pantalla, elegilo arriba de la ventana (sólo aparecen los vigentes); si lo elegiste, ya viene.
2. Cargá los quintales (o la unidad que uses) y el precio.
3. Si ya están definidas, cargá las fechas de vencimiento. La forma de pago no es obligatoria acá.
4. Tocá “Guardar ingreso”. El ingreso aparece en la columna de entregas, con su saldo.

Cada ingreso tiene en su renglón “Pagar” y “Editar”. Para corregirlo, tocá “Editar” (o tocá el renglón y, en “Ver ingreso”, el “Editar” del pie): se abre “Editar ingreso” con todo cargado, vencimientos incluidos. Si esos vencimientos ya tienen pagos registrados en el flujo de caja, se conservan.

Para anular un ingreso (por ejemplo, uno cargado dos veces), tocá su renglón y, al pie de “Ver ingreso”, “Anular”; si querés, dejá el motivo. Igual que un pago anulado, no se borra: queda tachado, con la fecha, quién lo anuló y el motivo, y deja de contar en lo entregado y en el saldo; sus vencimientos salen del flujo de caja. Si el ingreso ya tiene pagos, primero hay que anular esos pagos: la ventana te lo avisa.

Registrar un pago

1. Tocá “+ Registrar pago” (o “Pagar” en el renglón del ingreso). Si no elegiste el proveedor, elegilo arriba de la ventana: mientras los busca dice “Buscando los ingresos de este proveedor…” y después aparecen.
2. Elegí a qué ingreso corresponde. Los pagos se imputan a una entrega puntual, no al saldo general — así siempre se sabe qué quedó pago y qué no.
3. Cargá el importe y la forma de pago. Podés cargar varias formas en el mismo pago.
4. Tocá “Guardar pago”. El saldo de ese ingreso se actualiza solo.

En “Reportes”, cada tarjeta (en blanco, en negro y el total) dice también el precio promedio por quintal de lo que fuiste fijando en esas fechas: el precio del maíz sale de los pagos, que es cuando se fija. Si el reporte mezcla granos, elegí uno en el filtro para ver su promedio.

Editar o anular un pago

• Editar: el botón “Editar” del pago (o el del pie de “Ver pago”) abre “Editar pago” con todo cargado. Al guardar, el saldo se recalcula.
• Anular: el botón “Anular” te muestra el pago y te pide confirmar; podés dejar escrito el motivo (“se cargó dos veces”). El pago anulado no se borra: queda en la lista, tachado, con la fecha, quién lo anuló y el motivo, y deja de contar en el saldo, en el total pagado y en los reportes. No se puede deshacer ni editar: si fue un error, se carga de nuevo.

En el celular, los ingresos y los pagos se ven como tarjetas, con los importes enteros y sus botones, y el saldo y el total pagado van a lo ancho de la pantalla. En la vista “Reportes”, cada pago dice debajo de su fecha la del ingreso, y debajo de la forma de pago si fue “En blanco” o “En negro”.

Con el botón Gráfico (ver cómo funciona), la cuenta corriente se ve como “Saldo pendiente por ingreso”, y la vista “Reportes” como “Blanco y negro” y “Pagado por proveedor”. Los botones de registrar ingreso y pago están en los dos modos.

Corrales

El listado de corrales del campo. Es un maestro: se carga una vez y después se usa en todas las pantallas de ganadería.

1. Tocá “+ Nuevo corral”.
2. Poné el código y, si querés, el nombre, el tipo y la descripción (es la nota que se ve en Existencias).
3. Elegí el establecimiento: el campo donde está el corral (de Maestros → Establecimientos; si todavía no lo cargaste, “Sin establecimiento”).
4. Tocá “Guardar corral”. Ya queda disponible en movimientos, sanidad y pesadas.

En la lista, cada corral dice en qué campo está (“En «La Esperanza»”). El establecimiento lo usan los registros oficiales: la hacienda de un corral sin establecimiento no entra en el RUPP ni en el stock de hacienda para comparar con el SENASA, y sale en “Para completar”.

Existencias por categoría

Es el detalle abierto de lo que Existencias muestra resumido: cuántos animales hay por corral y por categoría, con sus totales.

Sirve para responder preguntas como “¿cuántas vaquillonas tengo en total?” o “¿cómo está compuesto el corral 3?”, que en la pantalla de existencias no se ven porque ahí el número está sumado.

Con el botón Gráfico (ver cómo funciona) se ve como “Cabezas por corral” abierto por categoría. Se exporta a Excel, desde la computadora o el celular.

Las existencias de otro día

Junto a Corral, Categoría y Sexo está el campo “Al día”. Viene con la fecha de hoy, que es todo lo cargado: lo mismo que dicen Existencias y el Inicio. Si elegís otro día, el reporte suma los movimientos hasta ese día, incluido, y lo dice arriba de la tabla: “Las existencias al 31/08/2026: los movimientos hasta ese día, incluido.” Vale para la tabla, el gráfico y el Excel, que lo dice en el título (“Existencias por categoría al 31/08/2026”). No se puede elegir un día que todavía no llegó, y si borrás la fecha vuelve a hoy.

Gastos de hacienda

Junta los gastos que cargaste dentro de las compras y las ventas —fletes, comisiones, sanidad de entrada— y los muestra agrupados, para saber cuánto se está yendo en esos conceptos.

Con el botón Gráfico (ver cómo funciona) se ve como “Gastos por tipo” y “Composición del total”. Se exporta a Excel, desde la computadora o el celular.

Agricultura

Lotes

El listado de lotes del campo, cada uno con su polígono dibujado sobre el mapa, su superficie en hectáreas, el cultivo actual y la campaña. Si el lote tiene una siembra en curso, debajo dice con qué está sembrado: “Maíz 2026/27 · sembrado el 22/09/2026” (sale de la última orden de siembra, mientras no haya una cosecha después).

En la computadora, el mapa del campo está siempre a la vista: cada lote con su nombre, sus hectáreas y su estado escritos encima (“Lote 4 · 98 ha”, “sembrado”), pintado con el color de ese estado. Al alejar el mapa los nombres se esconden para no encimarse; y si dos lotes chicos están pegados, se ve el nombre de uno y el del otro aparece al acercarte. Tocá un lote en el mapa para verlo, igual que en la lista. En el celular la lista va primero, y el mapa se abre a pantalla completa con el botón “Ver mapa”; se cierra con “Cerrar mapa”.

En la computadora, al costado del mapa está la “Ficha del lote”: la del último lote que viste (en el mapa o en la lista), con sus rindes, sus análisis de suelo y el link “Ver sus órdenes de trabajo”. Así, al cerrar “Ver lote”, lo que estabas mirando queda a la vista. Antes de ver uno, dice cómo se llena. El mapa se estira hasta el alto de la ficha, para que se lea entera. En el celular y en la tablet la ficha está dentro de “Ver lote” (ver más abajo).

Dar de alta un lote

1. Tocá “＋ Nuevo lote”.
2. Poné el nombre o número y, si la sabés, la superficie. Con eso solo ya se puede guardar: el dibujo es opcional. Si te olvidás del nombre, el aviso sale debajo de ese campo, marcado en rojo, y el cursor va ahí.
3. Si querés, dibujá el lote sobre el mapa, debajo de “Dibujarlo en el mapa (opcional)” (o traelo de Google Earth: ver abajo). El mapa abre sobre los lotes que ya tenés dibujados —con borde punteado y su nombre— para que el nuevo lo traces al lado. Tocá “Dibujar el contorno”, arriba del mapa: un cartel te dice qué hacer (“Tocá el mapa en cada esquina del lote. Para cerrarlo, tocá la primera esquina.”). Marcá todas las esquinas que haga falta. Mientras dibujás, el mapa te va diciendo cuántas hectáreas lleva, y al cerrar el sistema completa la superficie solo — no hace falta que la sepas de antes. Si la escritura dice otra cosa, escribí la tuya: manda la que escribís. Si tenés los puntos del alambrado (de un plano, de un GPS o de una planilla), en lugar de dibujarlo los podés escribir o pegar con “Escribir coordenadas”: ver Cargar un lote con sus coordenadas.
4. Indicá el cultivo actual y la campaña, que se elige de una lista (“2026/27”…; si no tiene, “Sin campaña”).
5. Elegí el establecimiento: el campo donde está el lote (los que cargaste en Maestros → Establecimientos). Es opcional —si todavía no lo cargaste, dejá “Sin establecimiento”—, pero un lote sin establecimiento no entra en los registros oficiales.
6. Tocá “Guardar lote”.

En la lista, debajo del nombre, cada lote dice en qué campo está (“En «La Esperanza»”), y el Excel de Lotes trae la columna Establecimiento. Si el campo se dio de baja, el lote lo sigue mostrando hasta que le elijas otro.

Un lote no se borra: “Dar de baja” lo saca del mapa y de los desplegables, y lo cargado en él queda como estaba. Para volver a usarlo, tildá “Ver también los dados de baja” arriba de la lista y tocá “Reactivar” en el lote.

Cargar un lote con sus coordenadas

Si tenés los puntos del alambrado —de la mensura, de un plano, de un GPS o de una planilla—, no hace falta dibujarlos: se escriben o se pegan. Sirve para dar de alta un lote y para corregir uno que ya está. Además, así los puntos quedan exactos para el SISA y el RENSPA (ver Registros oficiales).

1. En la ventana del lote, entre los botones de arriba del mapa, tocá “Escribir coordenadas”. Se abre el recuadro “Coordenadas del contorno”.
2. Elegí cómo cargarlas: “Pegar una lista” o “Punto por punto” (ver la tabla de abajo). Podés pasar de una a la otra cuando quieras: lo que escribiste no se pierde.
3. Mientras escribís, el mapa te muestra cómo queda: el contorno punteado en amarillo y cada punto con su número (si un punto tiene un problema, su número sale en rojo). Debajo de los puntos dice cuántos van y cuántas hectáreas encierran, por ejemplo “5 puntos · 159,99 ha”.
4. Cuando está bien, tocá “Usar estas coordenadas”. El contorno pasa a ser el del lote, como si lo hubieras dibujado: la superficie se completa sola (y si ya tenías otra escrita, te pregunta cuál dejar).
5. Tocá “Guardar lote”.

Con “Cerrar sin usar” se cierra el recuadro y el lote queda como estaba.

Lo que hay que corregir sale en rojo, debajo de “Antes de usarlas, corregí esto:”, y dice en qué punto está. Mientras haya algo, “Usar estas coordenadas” no se puede tocar, y abajo dice por qué:

• un renglón que no se entiende (“No entendí la línea 3…”) o un punto al que le falta la latitud o la longitud;
• menos de 3 puntos distintos, o un punto repetido seguido del anterior;
• dos lados que se cruzan, como un moño —casi siempre son dos puntos en el orden cambiado—: “El lado del punto 2 al 3 se cruza con el del 4 al 1: revisá el orden de los puntos.”;
• puntos en línea, que no encierran superficie;
• un punto fuera de la Argentina: “¿falta la S o el signo menos?”.

Los avisos en amarillo no frenan, pero conviene mirarlos: si un punto no traía la S ni la O, Lumio lo toma al sur y al oeste; si venía con la longitud primero, lo da vuelta; los renglones sin coordenadas (los títulos) se saltean; si el último punto repetía el primero, lo saca; y si el lote tenía un hueco dibujado (un monte, una laguna), las coordenadas son sólo el contorno, así que el hueco se pierde.

Corregir los puntos de un lote

Si el lote ya tiene un dibujo (al editarlo, o uno que recién trazaste), “Escribir coordenadas” abre “Punto por punto” con sus puntos, en el orden en que están. Corregí el que haga falta, sumá o quitá puntos, tocá “Usar estas coordenadas” y después “Guardar lote”.

Ver las coordenadas de un lote

Al ver un lote (tocándolo en la lista o en el mapa), debajo del mapa está “Coordenadas del lote (N puntos)”: tocalo y se abre la lista de sus puntos, en el orden en que se cargaron, desde el punto 1. Cada punto está en los dos formatos: arriba en grados, minutos y segundos (32°48'00,0" S) y abajo en grados decimales (-32,800000), para copiarlo como lo pida el formulario. Las de todos los lotes juntas, listas para el contador, están en Registros oficiales → Coordenadas de los lotes.

Subir varios lotes de un archivo

Si tenés los puntos de muchos lotes en una planilla o en un archivo de Google Earth, no hace falta cargarlos de a uno: con “Subir varios lotes”, arriba de la lista, entran todos juntos. Sirve para dar de alta lotes nuevos y para ponerles o cambiarles el dibujo a los que ya tenés.

1. Tocá “Subir varios lotes”. La ventana explica qué archivo sirve y tiene “Descargar plantilla”, una planilla de ejemplo con las columnas ya puestas.
2. Elegí el archivo: una planilla de Excel con un renglón por punto —el lote, el N° de punto (opcional), la latitud y la longitud, como en “Escribir coordenadas”— o un archivo de Google Earth (KML o KMZ) con varios lotes. También sirve, tal cual, la hoja “Coordenadas de los lotes” del Excel que baja Registros oficiales.
3. Antes de guardar nada, Lumio te muestra cada lote del archivo y qué va a pasar con él: “Lote nuevo”; si ya tenés uno con ese nombre (sin importar tildes ni mayúsculas), “Reemplaza el dibujo de …” o, si no estaba dibujado, “Le pone el dibujo a …”; o “No se importa”, con el motivo: sin nombre, otro igual en el archivo, dos lotes tuyos con ese mismo nombre, un renglón sin coordenadas o que no se entiende (con el renglón de la planilla), o un contorno con problemas, como en “Escribir coordenadas”. Tildá o destildá los que quieras. Si hay lotes nuevos, podés elegir a qué establecimiento van (opcional).
4. Tocá “Importar N lotes” (sin archivo, el botón dice “Importar lotes” y no se puede tocar).

Encontrar el campo y dibujar sin perderse

• Rutas, caminos y pueblos sobre la foto. La foto satelital trae encima las rutas, los caminos rurales y los nombres de las localidades. Si querés ver el lote limpio, apagalos con el botón “Rutas y pueblos: sí” del mapa (pasa a decir “no”; tocándolo otra vez vuelven).
• Buscar una localidad. Escribí el nombre del pueblo o del paraje en el buscador de arriba del mapa y apretá Enter o “Buscar”: el mapa va ahí. Si hay varios con el mismo nombre, elegí el de tu provincia de la lista.
• Pegar coordenadas. En el mismo buscador podés pegar unas coordenadas copiadas de Google Maps o de WhatsApp —por ejemplo -32.816, -61.395, o el link de Google Maps entero— y el mapa va directo a ese punto, con una marca. (Es para ir a un lugar; para cargar todos los puntos del lote, usá “Escribir coordenadas”).
• Traer el lote de Google Earth. Con “Traer el lote de Google Earth (KML, KMZ)” elegí el archivo del lote. Si el archivo trae varios, el sistema te muestra la lista con las hectáreas de cada uno para que elijas cuál es este lote (“Cancelar” cierra sólo esa lista). Lo dibuja, calcula la superficie y, si todavía no le pusiste nombre, propone el que tiene en Google Earth. Si hace falta, lo ajustás con “Corregir esquinas”. Si el contorno del archivo se cruza, te avisa en ese momento que así no se puede guardar y qué puntos revisar.
• El dibujo se pega al lote de al lado. Cuando acercás un punto al borde de un lote vecino, se “imanta” al alambrado: así no quedan huecos ni pedazos encimados. Los lotes vecinos no se pueden mover ni borrar desde acá.
• Pantalla completa. El botón “⛶ Agrandar” agranda el mapa a toda la pantalla para marcar los puntos cómodo; con “⛶ Achicar” se vuelve. Con + y − lo acercás y lo alejás.
• Para corregir el dibujo, tocá “Corregir esquinas” y arrastrá cada esquina hasta donde va (para sumar una, arrastrá el punto del medio de un lado); cuando termines, “Terminar de corregir”. Para empezar de nuevo, “Borrar dibujo” lo saca de un toque. Nada de esto cambia el lote hasta que tocás “Guardar lote”.

Órdenes de trabajo

Registra las labores del campo: siembra, fertilización, fumigación y cosecha de cada lote, con sus insumos y su costo. Es la pantalla central del módulo: de acá salen el historial del lote, los costos y los rindes. La cosecha se carga acá, como una orden más.

Los cuatro tipos

Siembra, fertilización, fumigación y cosecha. Todas comparten los mismos datos básicos —fecha, lote, tipo, hectáreas, contratista y costo— y la grilla de productos aplicados. Después cada tipo pide lo suyo: la siembra la densidad (la semilla va en la grilla de productos), la fertilización nada más que su grilla, la fumigación la clase y el precio por hectárea fumigada, y la cosecha el rinde en kg/ha, la humedad, el destino y el % del contratista.

Cargar una orden de trabajo

1. Tocá “+ Nueva orden”.
2. Arriba de todo, el sistema pregunta “¿Qué labor es?” con cuatro botones: Siembra (viene marcada), Fertilización, Fumigación y Cosecha. Tocá la que corresponde: el título de la ventana lo dice (“Nueva siembra”, “Nueva cosecha”…) y aparecen los campos propios de esa labor.
3. Elegí la fecha y el lote. Las hectáreas, el cultivo y la campaña se proponen solos: los del lote o, si el lote no los tiene, los de la siembra que está en curso en él (por ejemplo, al cargar la cosecha); la campaña, si no, sale de la fecha. Debajo de la campaña dice de dónde salió (“Sale de la fecha. Cambiala si es de otra campaña.”). La campaña se elige de una lista, y lo que cambiás a mano queda como lo pusiste.
4. Completá los campos de la labor y cargá los productos: cada semilla, arrancador o producto es una tarjeta (“Semilla 1”, “Producto 2”) con su producto, dosis por hectárea, unidad y precio, y su botón “Quitar”.
5. Poné el contratista y el costo de la labor. En una fumigación el costo no se escribe: se calcula solo, precio por hectárea × hectáreas, y se muestra en un recuadro gris.
6. Tocá el botón de abajo, que dice lo que guarda —“Guardar siembra”, “Guardar fertilización”, “Guardar fumigación” o “Guardar cosecha”—, al lado del total de lo cargado. Si falta algo, te lo dice todo junto y en qué tarjeta está (“Semilla 1: la dosis debe ser mayor a cero”).

En la cosecha, debajo del rinde (que se escribe en kg/ha) ves en el momento lo mismo en quintales: “= 36,5 qq/ha”. Y en un recuadro gris, lo que el sistema calcula: “Kg totales: 365.000 kg (3.650 qq)” (rinde × hectáreas) y el “Rinde a humedad base”. Son resultados, no campos para completar.

Hectáreas, costos, dosis, precios, densidad y rinde se escriben con separadores de miles; la humedad y el % del contratista, como número simple.

En una fumigación, cada producto lleva su dosis por hectárea y su unidad: los líquidos en l o cc, y los granulados en kg o g. El precio va siempre por la unidad entera —“Precio $/l” para los líquidos, “Precio $/kg” para los granulados—, aunque la dosis la cargues en cc o en gramos: la cuenta la hace el sistema. Un producto nuevo arranca en litros, que es lo más común.

Ver una orden sin modificarla

Hacé clic sobre la orden en la lista (en el celular, tocala) y se abre la misma ventana que con “Editar”, pero en sólo lectura: ves la fecha, el lote, los datos de la labor, cada producto con su dosis y su precio, el contratista, la cotización si la cargaste en dólares y las observaciones, sin poder cambiar nada. Para modificarla, tocá “Editar” al pie de esa misma ventana. Es la misma forma de ver un registro que en todo el sistema.

La lista de órdenes

Las órdenes van agrupadas por campaña, de la más nueva a la más vieja, cada grupo con su encabezado: “Campaña 2026/27 · 2 órdenes · $ … · 2 sin costo”. Una orden sin campaña cargada va en la de su fecha. Arriba de todo está el “Total invertido” (y cuántas órdenes todavía no tienen costo). En una cosecha, el renglón muestra el rinde: “Rinde 8.570 kg/ha (85,7 qq) · Acopio”. “Editar” y “Borrar” están siempre en el mismo lugar: a la derecha en la computadora, y en el celular abajo y a la izquierda, debajo de los datos (que así se leen de corrido). Los filtros —lote, tipo, campaña y fechas— en el celular se pliegan detrás de “Filtros”.

Precios en pesos o en dólares

Cada precio de la orden —el costo de la labor, el precio por hectárea fumigada y el precio de cada producto— tiene al lado un selector $ / U$D. Elegí la moneda en que te pasaron el precio y escribilo tal cual: el glifosato en dólares el litro, el contratista en pesos, lo que sea. Una misma orden puede mezclar las dos monedas.

1. Cambiá a U$D el precio que te pasaron en dólares. Apenas lo hacés aparece el recuadro “Cotización del dólar”, ya completo con la de Cotizaciones del dólar para la fecha de la orden.
2. Si lo compraste a otra cotización, cambiala ahí: queda guardada con esa orden. Al lado vas viendo el total de la orden en pesos y en dólares.
3. Guardá la orden con el botón de abajo.

Un precio en dólares por kilo puede llevar hasta tres o cuatro decimales (la urea a U$D 565 la tonelada son U$D 0,565 el kilo). La próxima orden arranca en la moneda que venías usando.

Rindes

Muestra el rinde por lote y campaña —kilos por hectárea y kilos totales— y permite responder la pregunta clásica: “¿qué vengo haciendo en el lote 2?”.

Al cargar un rinde a mano, debajo del rinde ves lo mismo en quintales (“= 36,5 qq/ha”) y, mientras falte el rinde, los kg totales dicen “—”. Al guardarlo, el sistema te frena con un aviso si algo parece un error: un rinde que parece estar en quintales y no en kilos, más hectáreas que las del lote, o un lote que ya tiene un rinde de esa campaña. Podés volver a revisar o guardarlo igual. Si falta algo (el lote, la campaña, el cultivo, las hectáreas o el rinde), te lo dice todo junto, debajo de cada campo.

En la tabla, el cultivo va debajo de la campaña y los quintales debajo de los kg/ha (“85,7 qq/ha”). Tocá un rinde para verlo: si es uno cargado a mano, “Editar” está al pie de esa ventana; si salió de una cosecha, dice que se cambia en su orden de trabajo.

Con el botón Gráfico (ver cómo funciona) se ve como “Rindes por campaña”, de la campaña más vieja (a la izquierda) a la más nueva. Cada barra lleva escrito arriba el nombre de su cultivo, así no hace falta adivinarlo por el color (si los nombres no entran derechos, van parados); el número está en los recuadros, en la tabla y al pasar el mouse o tocar la barra. Es el mismo gráfico que el de los rindes del Inicio. Arriba, un recuadro por cultivo con su rinde promedio (“Maíz · 2 campañas: 8.910 kg/ha (89,1 qq/ha)”) —nunca un promedio que mezcle maíz con soja— y cuántas campañas hay cargadas. Editar y borrar se hacen desde Tabla.

Análisis de suelo

Guarda el análisis de suelo de cada lote —la imagen o el PDF que manda el laboratorio— con su fecha y observaciones, para poder recuperarlo cuando haga falta.

1. Tocá “＋ Nuevo análisis”. Desde la ficha de un lote (en Ver lote), “＋ Adjuntar análisis” abre lo mismo, con ese lote ya elegido.
2. Elegí el lote y la fecha.
3. Subí el archivo: el recuadro dice “Sacá una foto del análisis o elegí el archivo (imagen o PDF)”. En el celular, al tocarlo te ofrece la cámara o los archivos del teléfono.
4. Escribí las observaciones que quieras dejar anotadas.
5. Tocá “Guardar análisis”.

Reportes y costos

Reúne los reportes que cruzan varias pantallas del módulo, en dos pestañas (la elegida va subrayada; con el teclado se pasa de una a otra con las flechas). La principal es “Costo por lote”: cuánto costó cada lote en cada campaña, en total, por hectárea y por quintal, que es la vista que contesta “¿cuánto me costó este lote?”. La campaña del filtro se elige de una lista.

La pestaña “Costo por producto” abre el gasto por insumo aplicado, que es donde aparece el costo de semillas, fertilizantes y fitosanitarios que las órdenes de trabajo no incluyen en el costo de la labor.

Con el botón Gráfico (ver cómo funciona), “Costo por lote” se ve como un gráfico por lote, y “Costo por producto” como “Costo por producto” y “Composición del gasto en insumos”.

Ver los costos en pesos o en dólares

El selector “Moneda” pasa todo el reporte a la moneda que elijas —las tareas, los productos, el total, el $/ha y el $/qq, que en dólares se leen U$D/ha y U$D/qq—, en la tabla, en el gráfico y en el Excel:

• Pesos: lo cargado en dólares se pasa a pesos con la cotización de su orden. Es lo que costó en pesos ese día.
• Dólares (cotización de cada orden): lo cargado en dólares queda como lo cargaste, y lo cargado en pesos se pasa con la cotización de su orden. Un reporte de marzo da siempre el mismo número.
• Dólares (a dólar de hoy): lo cargado en pesos se pasa con la última cotización cargada; lo cargado en dólares no cambia.

Maquinaria

Máquinas

El parque de máquinas del campo: tractores, cosechadoras, pulverizadoras. Es un maestro sencillo, y lo que se carga acá es lo que después vas a poder elegir al registrar un mantenimiento.

1. Tocá “+ Nueva máquina”.
2. Cargá el nombre y elegí el tipo: arranca en “Elegí el tipo…” y es obligatorio. Si no está en la lista, elegí “Otro”, que va al final.
3. Sumá los datos que quieras dejar registrados (marca, modelo, año…).
4. Tocá “Guardar máquina”.

Cada máquina de la lista dice cuándo fue su último service (“Último service: 23/06/2026”, o “Sin services cargados”): es el último mantenimiento marcado como service, no cuenta los arreglos. Debajo está “Ver sus mantenimientos ›”, que abre Mantenimientos con esa máquina ya filtrada.

Mantenimientos

Cada arreglo o service que se le hace a una máquina se anota acá: un servicio, un registro. Es lo que después suma Costo por máquina.

Cargar un mantenimiento

1. Tocá “+ Nuevo mantenimiento”.
2. Elegí la máquina y la fecha.
3. Describí qué se le hizo y cargá el costo, que es obligatorio: sin costo no se guarda (“Poné el costo: 0 si no se pagó nada”, debajo del campo). Un 0 escrito a propósito —por ejemplo, una garantía— se acepta.
4. Contestá “¿Fue un service o un arreglo?”, con una de las dos opciones que están a la vista: “Service (preventivo)” —programado: aceite, filtros, puesta a punto— o “Arreglo (correctivo)” —se rompió algo y hubo que repararlo—. Viene marcado Arreglo: si fue un service, cambialo.
5. Si querés, sumá los datos opcionales: el taller, la firma, las horas de uso de la máquina (llevan su “h” al lado, adentro del campo), la cotización del dólar, el link a la factura y observaciones (ver abajo).
6. Tocá “Guardar mantenimiento”. Si falta la máquina, la descripción o el costo, te lo dice todo junto, debajo de cada campo.

• Cuánto costó en dólares. Si escribís la “Cotización del dólar ($ por U$D)”, debajo ves en el momento cuánto es: “Equivale a U$D 200,00”. En la lista, el costo en dólares aparece debajo del costo en pesos.
• La factura. En “Link a la factura” pegá el link de la factura si la tenés en Drive, en el mail o en WhatsApp (copiá el link y pegalo ahí). Si es un link, abajo aparece “Abrir la factura”, que la abre en otra pestaña; también al ver el mantenimiento.

En la lista, debajo de lo que se le hizo, dice las horas de uso si las cargaste (“5.879 h de uso”); al verlo, el campo también las muestra con su “h”. Para corregirlo, “Editar” (en el renglón o al pie de “Ver”); si se cargó por error, “Borrar” (después de confirmar). Al borrarlo, deja de sumar en Costo por máquina. Arriba de la lista está el filtro Máquina y la línea con cuántos mantenimientos son y cuánto suman (esta pantalla no filtra por fechas: el total es de todos).

Si llegaste desde Costo por máquina, la lista viene filtrada como el reporte y lo dice arriba (“Estás viendo los mantenimientos del 01/01/2026 al 15/10/2026, sólo los services (preventivos), como en el reporte de costo.”): así los servicios y la plata coinciden con los del reporte. Con “Ver todos” se saca el período y el tipo, y queda la máquina.

Costo por máquina

Contesta la pregunta directa: ¿cuánto gasté en cada máquina? Agrupa los mantenimientos por máquina en el rango de fechas que elijas. (Antes se llamaba “Reporte de costos”.)

1. Elegí el rango de fechas: Desde y Hasta. Si querés, también una máquina y el tipo (preventivo, correctivo o “Ambos”).
2. La tabla se arma sola.

De cada máquina vas a ver:

• El gasto total del período.
• Cuánto fue preventivo y cuánto correctivo.
• La cantidad de servicios.
• La fecha del último servicio.

El nombre de cada máquina es un link (“Tractor 1 ›”): abre Mantenimientos con esa máquina, el mismo período y el mismo tipo, para ver cuáles son los servicios que suma el reporte.

Con el botón Gráfico (ver cómo funciona) se ve como “Costo por máquina” y “Preventivo contra correctivo”.

Comisiones

Operaciones

Cada operación de intermediación: de quién es la hacienda, a qué frigorífico va, cuántos kilos y a qué precio, y cuánto se cobra de comisión.

Cargar una operación

La operación se carga en una ventana ancha, como se lee la liquidación: arriba la cabecera y abajo los renglones, con el botón de guardar siempre a la vista.

1. Tocá “+ Nueva operación”.
2. Completá la cabecera: cliente (el dueño de la hacienda; el desplegable muestra sólo los clientes con “Opera con hacienda”), frigorífico, el receptor de la operación (la persona del frigorífico con la que la cerraste; a medida que cargás, te sugiere los nombres que ya usaste para ese frigorífico), categoría, las fechas y la fecha de vencimiento del cobro.
3. Si querés, anotá algo: hay un Comentario/Observación debajo de la categoría (una ayuda memoria de la operación) y una Aclaración del vencimiento debajo del vencimiento del cobro (por ejemplo, “e-cheq a 30 días” o “transferencia”). Los dos son opcionales y salen en el Excel.
4. Son dos fechas distintas: la fecha del negocio es cuándo se hizo el negocio, y la fecha de carga es cuándo lo estás anotando. Esta última ya viene con la fecha de hoy; cambiala sólo si estás cargando algo que anotaste otro día. De esa fecha depende que la operación aparezca en el filtro del informe.
5. Cargá los “Renglones de la liquidación”, uno por tropa: Cabezas, Kg carne, $/kg carne, Rinde (%) y % comisión; el Importe y la Comisión se calculan solos. En la computadora cada renglón es una fila, con los nombres de las columnas arriba y “Quitar” (✕) al final; en el celular, una tarjeta (“Renglón 1”, “Renglón 2”). Los kilos y el precio en pie van en “Datos en pie (opcional)”, que se abre con un toque debajo de cada renglón. Para otra tropa, “＋ Agregar renglón”. Podés cargar el detalle ahora o después, desde Editar: para guardar alcanzan las cabezas.
6. Al pie de la ventana, siempre a la vista, van los totales —“58 cabezas · 13.405 kg carne · Total de la venta $ … · Tu comisión $ …”; en el celular, sólo tu comisión— y el botón “Guardar operación”.

• El rinde va en porcentaje: escribí 58 (o 0,58, que también lo entiende) y al salir del campo se ve 58. Un rinde de más de 100 no se guarda (“Renglón 1: el rinde va en %, hasta 100.”): casi siempre es un dato escrito en el campo equivocado.
• Lo que el sistema calcula se ve mientras cargás, debajo del renglón: “Rinde calculado: 55 %”, “Kg en pie calculado: 10.000” o “Kg carne calculado: 1.100”.
• Si un renglón no tiene importe, dice qué le falta: “Para calcular el importe faltan: Kg carne y $/kg carne.” Si cargaste el precio en pie y no el de la carne, aclara que “La comisión se calcula con los kilos de carne × el precio de la carne. El precio en pie se guarda, pero no entra en la cuenta.” Y si falta el porcentaje: “Para calcular la comisión falta: % comisión.” Mientras ningún renglón tenga importe, los totales dicen “—”, no “$ 0,00”.
• Si falta algo obligatorio (la fecha del negocio, el cliente, el frigorífico o las cabezas), el sistema lo dice todo junto, debajo de cada campo y en un resumen al pie que dice de qué renglón es (“Renglón 2: poné las cabezas.”). Un renglón que agregaste de más y dejaste vacío no molesta: no se guarda.

Qué se ve en la lista

Cada renglón muestra la fecha del negocio, la fecha de carga, el cliente, el frigorífico y el receptor. La lista está ordenada por fecha de carga: lo último que cargaste, arriba. Los kilos y la comisión se ven al abrir la operación, y también en el Excel que se exporta (que lleva todas las columnas). Una operación cargada antes de que existiera este dato muestra un guion en fecha de carga y en receptor: si querés completarlo, editala. En el celular, cada operación es una tarjeta con el cliente arriba.

Arriba de la lista está “Buscar”: escribí parte del cliente, del frigorífico o del receptor (sin importar tildes ni mayúsculas) y quedan sólo las que coinciden. Con la casilla “Ocultar las que tienen la hacienda cargada” ves sólo las que faltan marcar. Arriba de la tabla dice cuántas se están viendo (“3 operaciones”), y el Excel sale con esas.

Si tocás un vencimiento de comisión que salió de una operación, en Vencimientos, esta pantalla se abre sola con esa operación a la vista.

Marcar que la hacienda ya se cargó

En cada renglón, al lado de “Editar”, está el botón “Marcar cargada”. Al tocarlo, la fila entera se pinta de verde suave, con una franja verde a la izquierda y la palabra “Cargada” al lado del cliente: así se ve de un vistazo qué operaciones ya tienen la hacienda cargada y cuáles no. Si te equivocaste, el botón “Desmarcar” la despinta. Antes de pintar o despintar, el sistema pregunta y muestra los datos de la operación (cliente, frigorífico, receptor y fechas), para que no se marque una por error: se confirma con “Sí, marcar cargada” o “Sí, desmarcar”, y “Cancelar” la deja como estaba. La marca queda guardada, la ve cualquiera que entre desde cualquier máquina, y en el Excel sale como “Hacienda cargada: Sí / No”.

Borrar una operación

“Borrar” está al pie de “Ver”: tocá la operación para abrirla (en el renglón quedan “Marcar cargada” y “Editar”). Pide confirmación y se lleva la operación con su vencimiento; se cierran las dos ventanas. Si ese vencimiento ya está cobrado (o cobrado en parte), no se puede, para que no se pierda el registro del cobro, y el sistema te lo dice antes de confirmar: en lugar de la pregunta aparece “La operación no se puede borrar todavía”, con los datos de la operación y el estado del vencimiento. Con “Ir a Vencimientos” vas a reabrirlo y después borrás la operación; “Entendido” cierra el aviso. (Hasta el 7/10 el botón decía “Eliminar”.)

Editar una operación ya cobrada sí se puede, y al abrir “Editar operación” te lo avisa arriba: “El vencimiento de esta operación ya está cobrado”. Podés corregir los datos —si cambia la comisión, el vencimiento queda con el importe nuevo—, pero la fecha de vencimiento no se puede sacar: si la borrás, el error sale debajo de ese campo antes de guardar. Para sacarla, primero reabrí el vencimiento en Vencimientos.

Vencimientos

La planilla de lo que te tienen que pagar los clientes por tus comisiones: abre en lo que falta cobrar, agrupado por fecha, y lo ya cobrado queda a un toque.

Arriba de la lista, tres botones eligen qué ver: “Por cobrar · Cobrados · Todos”.

• “Por cobrar” es el que viene puesto: lo que todavía falta cobrar, agrupado por fecha, y cada grupo dice cuántos tiene: “Atrasados, sin cobrar” (los que ya vencieron), “Este mes”, “Próximos 30 días”, “Próximos 90 días” y “Más adelante”.
• “Cobrados” muestra sólo lo ya cobrado, del último cobro al más viejo, con lo que suma tu comisión.
• “Todos” muestra los grupos y, al final, los cobrados.

Si en lo que elegiste no hay nada, lo dice (“No hay nada por cobrar. Lo cobrado está en «Cobrados».”). Los tres botones están en Tabla: el gráfico compara lo pendiente con lo cobrado, y el Excel sale siempre con todos, con la columna del estado.

La mayoría se generan solos al cargar una operación, y lo dicen con la etiqueta “De una operación”: un clic en su tarjeta te lleva a Operaciones con esa operación abierta, que es donde se corrige. Los que no —un cobro que no sale de una operación cargada en el sistema, como un acuerdo aparte— se cargan a mano con “+ Agregar vencimiento” y dicen “Cargado a mano”. En el alta, el importe se llama “Comisión a cobrar”: es lo que cobrás vos, no el total de la venta. Sólo los cargados a mano se pueden editar y borrar: en su tarjeta están “Marcar cobrado” y “Editar” (la misma ventana del alta); un clic en la tarjeta lo muestra en sólo lectura, y al pie de esa ventana están “Editar” y “Borrar” (el sistema pide confirmar y, borrado, se cierran las dos).

Cuando el cliente paga, tocá “Marcar cobrado”: el sistema te muestra el vencimiento —tu comisión primero, el total de la venta, el cliente, el frigorífico y la fecha— y te pregunta “¿Ya cobraste la comisión de $ …?”. Confirmás con “Sí, marcar cobrado”: pasa a “Cobrado”, deja de sumar en lo pendiente y se va a “Cobrados”. Si te equivocaste, “Reabrir” (en el vencimiento, con “Cobrados” o “Todos” elegido) también pide confirmar y lo vuelve a “Pendiente”.

Cada vencimiento muestra dos números, con su nombre y del mismo tamaño: “Tu comisión” —lo que se cobra— y “Total de la venta” —lo que el frigorífico le paga al cliente: los kilos de carne por el precio—. Mientras la operación no está liquidada los dos dicen “—”; si está liquidada en parte, debajo del total dice “(liquidación incompleta)”. En uno cargado a mano, el total dice “—” y la comisión es lo que cargaste. Arriba dice “Pendiente de cobro: tu comisión $ …, de ventas por $ …” y en cada grupo, “Por cobrar: tu comisión $ … · de ventas por $ …”. El Excel lleva “Total operación”, “Liquidación parcial”, “Comisión” y “Origen”.

Con el filtro “Cliente”, debajo del título, ves sólo los vencimientos de ese cliente: los totales de arriba y de cada grupo, el gráfico y el Excel pasan a ser los suyos. Con “Todos” vuelve la lista completa.

Con el botón Gráfico (ver cómo funciona) se ve como “Pendiente por mes de vencimiento” y “Cobrado y pendiente”, y arriba salen los números “Total de las operaciones” y “Comisión a cobrar”, los dos de lo pendiente. Marcar cobrado, reabrir y borrar se hacen desde Tabla.

Reporte de comisiones

Resume la actividad de comisiones del período: cuántas operaciones, cuántos kilos de carne, qué importe movieron y —el número que importa— cuánta comisión se cobró.

1. Elegí el rango de “Fecha del negocio”: es cuándo se hizo la operación. Viene precargado con el mes en curso.
2. Si además querés acotar por cuándo se cargó al sistema, completá el bloque “Fecha de carga”. Es opcional: si lo dejás vacío, el informe trae todo lo del rango de arriba.
3. Si querés, filtrá por frigorífico y/o por cliente. Los dos desplegables arrancan en “Todos”, y se pueden combinar.
4. La tabla y los totales se arman solos. Cada operación muestra sus dos fechas (la del negocio y la de carga, un guion si esta última no se cargó) y, junto al frigorífico, el receptor con el que se cerró (un guion si no se cargó).

Con el botón Gráfico (ver cómo funciona) se ve como “Comisión por frigorífico”, “Comisión por cliente” (de mayor a menor, para comparar cuánta comisión te dejó cada uno; una operación sin cliente suma en “Sin cliente”) y “Comisión por mes”, con los mismos filtros. En el celular, los filtros se pliegan detrás de “Filtros”.

Para saber cuánto te dejó cada cliente, tildá “Agrupar por cliente, con el subtotal de cada uno”, arriba de la tabla. Las operaciones se juntan por cliente y debajo de cada uno va “Subtotal de …”, con cuántas operaciones son, las cabezas, los kilos de carne, el importe y la comisión. Los clientes van del que más comisión te dejó al que menos, y las operaciones sin cliente, al final. El total de abajo y el Excel no cambian. En el celular, cada subtotal es una tarjeta más, con el cliente de título. Destildada, la tabla vuelve a ser la de siempre.

El bloque de arriba con las fechas, el frigorífico y el cliente es un filtro, no un formulario de carga: acá no se da de alta nada.

Frigoríficos

El maestro de frigoríficos compradores. Además del nombre y el CUIT, cada uno lleva su % de comisión por defecto.

1. Tocá “+ Nuevo frigorífico”.
2. Cargá el nombre y, si lo tenés, el CUIT.
3. Poné el % de comisión por defecto. En la lista se ve al lado del nombre (“Comisión 1,75 %”).
4. Tocá “Guardar frigorífico”.

Un frigorífico con el que dejaste de operar se desactiva con “Dar de baja” en vez de borrarse.

Administración

Gastos

El lugar único donde se cargan los gastos y los sueldos del establecimiento: combustible, impuestos, reparaciones, servicios, personal. Reemplaza las planillas sueltas y es lo que alimenta el Reporte de gastos.

Cargar un gasto

1. Tocá “+ Nuevo gasto”.
2. Elegí la fecha y el concepto (del maestro de Conceptos de gasto).
3. Poné el importe.
4. Si querés, imputalo a un módulo (ganadería, agricultura…) y a una firma. Es opcional: no clasificar no te traba la carga. Si tu organización tiene una sola firma, ya viene elegida.
5. Tocá “Guardar gasto”.

Arriba de la lista están los filtros (en el celular, detrás de “Filtros”), los atajos “Este mes”, “Mes pasado” y “Este año”, y el total de lo filtrado.

Cheques en cartera

Lleva el control de los cheques que se reciben y se guardan hasta endosarlos, entregarlos o depositarlos, y contesta la pregunta de todos los días: “¿qué puedo depositar?”.

• La lista viene ordenada para eso: primero los que están en cartera y, entre ellos, el próximo a cobrarse arriba (los que no tienen fecha de pago van al final); después, los depositados, entregados y demás.
• El botón “Sólo los que están en cartera”, arriba de la lista, deja de un toque nada más que los disponibles; tocándolo otra vez vuelven todos.
• En el celular, cada cheque es una tarjeta con el importe arriba.

Cargar un cheque

1. Tocá “+ Nuevo cheque”.
2. Arriba está lo básico: N°, tipo, importe, titular (o NN), librador, banco y fecha de pago.
3. Lo que casi nunca se usa al recibir un cheque está plegado en “Más datos (emisión, sucursal, endoso, beneficiario)”: se abre con un toque, y ya viene abierto si el cheque tiene alguno de esos datos.
4. Tocá “Guardar cheque”.

Los tres roles de un cheque

Es lo que más confunde al principio, así que conviene tenerlo claro:

El ciclo de vida

Un cheque entra como ingresado y de ahí puede pasar a endosado, entregado o depositado. El cambio de estado se hace desde la ficha, indicando el destino y la fecha. Un cheque que salió en una orden de pago cambia de estado con la orden: para que vuelva a la cartera, se anula la orden.

Un cheque disponible que se cargó por error se anula con el botón “Anular” de su renglón (podés dejar el motivo). No se borra: queda en la lista tachado, con la fecha, quién lo anuló y el motivo, y deja de contar en los totales y en lo que se ofrece para pagar. Con el filtro de estado “Anulado” ves sólo esos.

En modo tabla, arriba de la lista hay totales por titular, más los entregados del mes y los disponibles. La lista se filtra por estado, titular y tipo (en el celular, detrás de “Filtros”).

En la pestaña “En cartera (de terceros)”, el botón Gráfico (ver cómo funciona) muestra el “Saldo en cartera por titular” y la “Composición de la cartera”. Las acciones de cada cheque están en Tabla.

La pestaña “Propios”

Son los cheques que libra la firma (físicos o e-cheqs) para pagar. A diferencia de los de cartera, acá no se carga nada: un cheque propio nace en la orden de pago, al elegir “Cheque propio” o “E-cheque propio” en el medio de pago, y aparece en esta pestaña solo, con su número, banco, fecha de pago, a quién se entregó, en qué orden y su estado.

1. Cuando el banco pagó el cheque, tocá “Debitado” en esa fila. Si volvió rechazado, “Rechazado”. El sistema muestra los datos del cheque y pide confirmar (“Sí, marcar debitado” o “Sí, marcar rechazado”), porque las dos marcas son definitivas.
2. Si se anula la orden de pago, el cheque propio queda anulado solo (no vuelve a ninguna cartera, porque nunca estuvo en una).

Órdenes de pago

La orden de pago es un documento formal que se imprime, con el membrete y el sello de la firma que paga. Reúne qué comprobantes se están pagando y con qué medios.

La lista muestra todas las órdenes, de la más nueva a la más vieja. Para encontrar una, usá los filtros de arriba: fecha de emisión (desde y hasta; podés poner uno solo), firma y beneficiario. Se combinan entre sí y arrancan vacíos (también están los atajos “Este mes”, “Mes pasado” y “Este año”, y en el celular los filtros se pliegan detrás de “Filtros”). Arriba de la lista dice cuántas órdenes son y cuánto se pagó con ellas, sin contar las anuladas. Si con los filtros no queda ninguna, la lista lo dice (“no hay órdenes de pago con esos filtros”): vaciá alguno para volver a verlas. En el celular, cada orden es una tarjeta con el beneficiario arriba.

Armar una orden de pago

1. Tocá “+ Nueva OP”. El número no se carga: lo asigna el sistema al guardar, correlativo y con una numeración por firma.
2. Elegí la firma emisora — de ella salen el membrete y el sello del documento, y de ella depende el número que va a recibir la orden— y el beneficiario, que tiene que ser un proveedor. Si tu organización tiene una sola firma, ya viene elegida.
3. Cargá los comprobantes que se están pagando, cada uno en su tarjeta (con “＋ Agregar comprobante” sumás otro, y “Quitar” lo saca): tipo, número, fecha e importe. El tipo puede ser Factura, Liquidación de venta directa (la emite el productor inscripto), Liquidación de compra directa (la emitís vos cuando el productor es monotributista), Nota de crédito o Nota de débito. Todos van en positivo menos la nota de crédito, que va en negativo y resta del total.
4. Si el comprobante es una Factura, al lado del tipo el sistema pregunta “¿Qué factura pagás?”, con un desplegable de las facturas de ese proveedor que ya están en Facturas y remitos. Antes de abrirlo ya te dice cuántas hay (“Hay 1 factura sin pagar: elegila o dejá así para cargar una nueva”, “Hay 3 facturas sin pagar…”). Adentro están separadas en “Sin pagar”, “Ya en una orden de pago” (las que pagaste en parte, con la orden, lo pagado y lo que falta: “OP N° 000044 · pagado $ 2.000.000,00 · faltan $ 2.242.379,23”) y “Ya pagadas”, al final. Elegí una y se completan solos el número, la fecha y el importe: en una factura pagada en parte, el importe es lo que falta, así la segunda cuota sale justa. Los podés cambiar (si pagás una parte, cambiá el importe). Si la factura todavía no está cargada, dejá el desplegable como está y escribí número, fecha e importe: al guardar la orden, esa factura queda cargada en Facturas y remitos a nombre del proveedor, sin la foto (la subís después desde allá, con Editar). Si escribís un número que el proveedor ya tiene cargado, el sistema no guarda y te pide que la elijas de la lista. Y si a esa factura ya le registraste el pago a mano en el flujo de caja, la orden no se guarda hasta que lo corrijas con “Corregir pago”: el pago lo registra la orden.
5. Con una Nota de crédito o una Nota de débito pasa lo mismo (“¿Qué nota de crédito descontás?”, “¿Qué nota de débito pagás?”): el desplegable muestra las notas de ese tipo del proveedor que ya están en Facturas y remitos, o la cargás como nueva. Una nota de crédito se puede usar en partes: las que ya usaste en parte aparecen en “Usadas en parte” con lo que les queda, y al elegirla se completa ese importe. El sistema no te deja usar una nota de crédito por más de lo que es, sumando todas las órdenes; si anulás una orden, lo que usaba vuelve a quedar disponible.
6. Cargá los medios de pago con “＋ Agregar medio de pago”. En “Tipo de medio” elegís de una sola lista, que ya dice de dónde sale el cheque: “Cheque de cartera”, “Cheque propio”, “E-cheque de cartera”, “E-cheque propio”, “Transferencia”, “Efectivo” o “Retención de ganancias”. Puede haber varios en la misma orden. En una transferencia, el CBU se completa solo con el de la ficha del proveedor (si lo tiene cargado en Clientes y proveedores); lo podés cambiar. Ese CBU es el que sale en la orden impresa.
7. Debajo de cada lista vas a ver su subtotal —“Total comprobantes” y “Total medios de pago”— y abajo de todo, en letra grande, el “Saldo total”: la diferencia entre los dos, que casi siempre es $ 0,00. Si no da cero, se pone en color y debajo te dice qué pasa y qué hacer: “Estás pagando $ … de más. Agregá otra factura o cambiá el medio de pago.” o “Faltan $ … para cubrir las facturas. Agregá otro medio de pago.” La orden impresa lleva los mismos tres renglones.
8. Con “Cheque de cartera” o “E-cheque de cartera” —uno que recibiste y tenés guardado—, elegí cuál de la lista: se da de baja solo y la fecha del renglón toma su fecha de pago (se puede cambiar). En la lista, cada cheque empieza por cuándo se cobra (“Pago 26/10/2026 · $ … · N° … · titular · banco”) y van del más próximo al más lejano, así elegís el que el proveedor puede depositar antes. Con “Cheque propio” o “E-cheque propio” —lo libra la firma—, cargalo ahí mismo: número, banco y fecha de pago son obligatorios; sucursal (o CBU si es e-cheq), cruzado, no a la orden y observaciones son opcionales. La fecha de emisión viene con la de la orden; la fecha de pago es también la del renglón. El importe es el del renglón. No hace falta darlo de alta antes en ningún lado.
9. Tocá “Guardar orden de pago”, al pie de la ventana: ahí ves todo el tiempo lo que suman los comprobantes y los medios, el saldo y si “Cuadra” (o cuánto falta). Si falta algo, te lo dice todo junto: cada error debajo de su campo y, arriba de los botones, en qué comprobante o medio de pago está (“Medio de pago 1: elegí el cheque de cartera”). Si está todo, arriba de la lista aparece un aviso con el número que le tocó y el botón “Imprimir la OP N° 000051”, que la manda a imprimir de un toque (el navegador te muestra antes cómo va a salir); si cargaste facturas nuevas, el aviso también dice cuántas quedaron en Facturas y remitos. Después, con el botón “Imprimir” de la lista abrís el documento cuando quieras, y con un clic en la fila la ves completa en sólo lectura (ver ver un registro). En las dos ventanas los botones van en el mismo orden: primero “Imprimir” y después “Cerrar”.

Editar una orden de pago

1. En la lista, tocá “Editar” en la orden, o el “Editar” del pie de “Ver orden de pago” (sólo lo tienen las vigentes).
2. Se abre el mismo formulario, con todo cargado. El número no cambia y la firma está bloqueada: el número pertenece a la numeración de esa firma. Si la orden tiene que ser de otra firma, anulala y hacé una nueva.
3. Cambiá lo que haga falta: fecha, beneficiario, comprobantes, medios de pago. Podés agregar y quitar renglones.
4. Tocá “Guardar cambios”.

Un cheque propio que ya estaba en la orden se ve como “Cheque propio” o “E-cheque propio” y queda fijo. Los cheques se acomodan solos al guardar: un cheque de cartera que sacás de la orden vuelve a estar disponible; uno que agregás se da de baja como en el alta; uno que dejás no se toca (y si cambiaste el beneficiario, pasa a estar entregado al nuevo). Un cheque propio que sacás queda anulado: para cambiarle los datos, quitalo y cargá otro. Si un cheque que querés sacar ya fue depositado o endosado (o el propio ya fue debitado), el sistema no guarda nada y te dice cuál es.

Anular una orden de pago

1. Tocá la orden en la lista para verla y, al pie de “Ver orden de pago”, tocá “Anular” (sólo lo tienen las vigentes). En el renglón quedan “Imprimir” y “Editar”.
2. Leé el aviso: dice qué orden vas a anular y te recuerda que los cheques entregados con ella vuelven a cartera. Si querés, anotá un motivo (“se pagó dos veces”, “cheque devuelto”).
3. Tocá “Sí, anular”. Se cierran las dos ventanas.

La orden queda en la lista tachada y marcada como anulada, con su número (que no se reutiliza): con un clic en la fila la seguís pudiendo ver, y con “Imprimir”, imprimir: sale con la marca de anulada, la fecha, quién la anuló y el motivo. Los cheques de cartera que se habían entregado con ella vuelven a aparecer como disponibles en Cheques en cartera. Y las facturas que pagaba vuelven a quedar pendientes en el flujo de caja.

Facturas y remitos

Es el archivo digital de comprobantes: se cargan los datos de una factura, una nota de crédito o de débito, o un remito, tal como vienen en el papel, y si querés, su foto o su PDF, para poder encontrarlo después.

Cargar un comprobante

1. Tocá “＋ Cargar factura o remito”. Se abre la ventana “Cargar comprobante”.
2. Elegí si es factura, nota de crédito, nota de débito o remito.
3. Cargá proveedor, N° de comprobante (como viene en la factura: punto de venta de cinco dígitos y número de ocho, por ejemplo 00001-00001234), fecha, importe, firma y producto, en el orden en que los leés en el papel. Si es una factura, también podés cargar su vencimiento (el campo sólo aparece con Factura). Nada de esto es obligatorio, salvo una cosa: con vencimiento, la firma es obligatoria (ver La firma de la factura). Del resto, cargá lo que tengas a mano. Si tu organización tiene una sola firma, ya viene elegida.
4. Al final, si la tenés a mano, agregá la foto o el PDF. Es opcional: la podés subir después desde Editar. Mientras falte, en la lista el comprobante dice “sin archivo”.
5. Si corresponde, vinculalo a una operación (una compra, un movimiento).
6. Tocá “Guardar comprobante”, o “Guardar y cargar otro” si tenés más para cargar.

Cargar varias facturas seguidas

Si tenés una pila de facturas en papel, usá “Guardar y cargar otro” (sólo está al cargar una nueva): guarda la factura y deja la ventana abierta, con el mismo tipo y la misma firma, el resto vacío y el cursor en el proveedor. Arriba te lleva la cuenta: “Guardado: Factura 00001-00001234 (3 en esta tanda). Cargá el siguiente.” Con la última, tocá “Guardar comprobante”, que guarda y cierra.

En la lista, “Ver” (con el clip) abre la imagen o el PDF del comprobante en otra pestaña; al ver el comprobante, es “Ver el archivo”. Si en vez del archivo te aparece el Inicio del sistema, es una versión anterior a septiembre de 2026: actualizá.

Arriba de la lista dice cuántos comprobantes son y el “Total facturado” de lo filtrado (la nota de crédito resta y el remito no suma). Si el comprobante está vinculado a una operación, lo dice chico, debajo del N°. Si llegaste desde el aviso “Facturas y remitos incompletos” del Inicio, la lista muestra sólo esos y lo dice arriba, con “Ver todos” para volver a la lista entera. En el celular, cada comprobante es una tarjeta con el proveedor arriba, y los filtros se pliegan detrás de “Filtros”.

La columna “Pago” dice en qué orden de pago está cada factura (“OP N° 000012”; si la pagaste en cuotas, todas las órdenes). Un guion es una factura que todavía no pagaste. Las facturas que cargás desde la orden de pago aparecen acá solas, sin archivo: entrá con Editar para subirles la foto y completar el producto o el vencimiento.

Una factura o un remito cargado por error se saca con “Borrar” en su renglón: el sistema te muestra cuál es y te pide confirmar. Se borra también su archivo y, si estaba en el flujo de caja, sale de ahí. Hay dos casos en que no se puede, y la ventana lo dice: si la factura la paga una orden de pago (primero anulás la orden) o si en el flujo ya le registraste algo pagado.

Las notas de crédito y de débito

Cuando el proveedor te manda una nota de crédito (te debe menos: una devolución, una bonificación) o una nota de débito (le debés más: intereses, una diferencia de precio), cargala acá igual que una factura, eligiendo su tipo. El importe va como dice el papel, sin signo: en la lista, la nota de crédito se ve con un “−” adelante.

• “Factura asociada”: si la nota corrige una factura puntual, elegila de la lista (son las facturas del proveedor que cargaste). Es opcional. En la lista, debajo del número de la nota, dice “de la factura N° …”. Si cambiás el proveedor, la factura asociada se borra del formulario, porque era del otro.
• La nota de débito puede llevar vencimiento, con la misma regla que la factura: con vencimiento, la firma es obligatoria y entra al flujo de caja como “a pagar”.
• La nota de crédito no entra sola al flujo de caja: resta cuando la usás en una orden de pago. Mientras no la uses, el renglón de su factura en el flujo te la recuerda (“NC N° … por $ …”), así sabés que vas a pagar menos.
• En la columna “Pago”, la orden de pago que usó la nota. Una nota que usa una orden de pago no se borra hasta que anulás la orden.
• Si borrás una factura que tiene notas asociadas, las notas no se borran: quedan sin factura asociada. Lo que no se puede es cambiarle el proveedor (o el tipo) a esa factura mientras tenga notas: primero sacales la factura asociada.

La firma de la factura

Cada factura puede llevar su firma —una de las que tengas en Firmas—, en el campo “Firma” del formulario. Es opcional, salvo en una cosa: si la factura tiene vencimiento, la firma es obligatoria (el campo muestra un asterisco, y sin firma no se guarda). Las facturas que cargás desde la orden de pago llegan con la firma de la orden.

En la lista, la columna “Firma” dice de quién es cada una, y el filtro “Firma” muestra sólo las de una firma. La opción “Sin firma” encuentra las que se cargaron antes de que existiera el campo: entrá con Editar y elegí la firma. El Excel sale con la columna y con el filtro que tengas puesto.

La factura en el flujo de caja

Una factura con vencimiento, proveedor e importe aparece sola en el flujo de caja como “a pagar”, en la fecha del vencimiento y con su firma. En la lista, debajo del vencimiento, dice “en el flujo de caja”, y el formulario te avisa antes de guardar.

• Si cambiás la fecha, el importe, el proveedor o la firma, el renglón del flujo se actualiza solo y conserva lo que ya registraste como pagado.
• Si le sacás el vencimiento, sale del flujo (si ya tenía pagos, el sistema te pide corregir el pago primero).
• Cuando la pagás con una orden de pago, el renglón queda saldado (en verde), o “Parcial” si la orden paga una parte; si anulás la orden, vuelve a quedar pendiente. Si la pagaste antes de cargarle el vencimiento, entra al flujo ya pagada.

Así viene configurado el sistema: entran sólo las facturas que tienen vencimiento. Si en tu empresa necesitan que entren todas (las que no tienen vencimiento, en la fecha de la factura), lo configuramos nosotros.

Flujo de caja

Es el calendario financiero: muestra, por fecha, qué hay que cobrar y qué hay que pagar, con el saldo. Es la pantalla para responder “¿cómo venimos este mes?”.

La lista abre en lo que falta pagar o cobrar. Arriba de ella, tres botones eligen qué ver: “Sin saldar” (viene puesto: lo pendiente y lo pagado en parte), “Saldados” (sólo lo ya saldado, el que se ve en verde) y “Todos”. Así lo saldado no se mezcla con lo que falta, y las tarjetas de arriba (a cobrar, a pagar y el saldo) cuentan lo mismo que la lista. El Excel sale con lo que elegiste, y su título lo dice.

De dónde salen los vencimientos

La mayoría se generan solos cuando cargás una operación:

• Cada cuota del cronograma de una compra de hacienda marcada como “genera vencimiento”.
• El vencimiento de una venta, y el del NN por separado.
• Los vencimientos de los ingresos de maíz y granos.
• Las facturas que cargás en Facturas y remitos con vencimiento (y con proveedor e importe), salvo las vinculadas a una compra de hacienda. Las que no tienen vencimiento no aparecen: le ponés vencimiento sólo a las que querés ver en el flujo.

Los que no salen de una operación —un crédito, un compromiso extraordinario— se cargan a mano con “+ Agregar vencimiento”.

La proyección de los próximos días

Arriba de la lista está la “Proyección — próximos 15 días” (con los botones 7, 15, 30 y 60 elegís cuántos días mira; arranca en 15): lo que hay que cobrar y pagar en ese tiempo, día por día, con lo que falta de cada vencimiento. Además de los vencimientos, suma:

• los cheques de la cartera que todavía no usaste, para cobrar en su fecha de pago;
• los cheques propios que entregaste y el banco todavía no debitó, para pagar en su fecha de pago, con el número, la orden de pago y a quién se los diste.

El cobro de una venta que va aparte figura con la marca “NN” (por ejemplo, “Fulano · VENTA · NN”), para no confundirlo con el de la factura.

Registrar un pago o un cobro

1. Ubicá el vencimiento en la lista. Para ver los de esta semana, tocá el atajo “Esta semana” (de lunes a domingo), al lado de los filtros; también están “Este mes” y “Mes que viene”.
2. Tocá “Registrar pago” en su renglón.
3. La ventana dice si es un cobro o un pago y de quién: “Registrar cobro de Fulano” o “Registrar pago a tal proveedor”, con el importe, lo ya cobrado (o pagado) y lo que falta.
4. En “¿Cuánto cobraste?” (o “¿Cuánto pagaste?”) ya viene escrito lo que falta: si se cobró todo, no tenés que tipear nada. Si fue una parte, escribí encima el importe: puede ser parcial, y el sistema deja el saldo pendiente.
5. Tocá el botón, que dice el importe: “Registrar cobro de $ …” (o “Registrar pago de $ …”). Un aviso lo confirma y el renglón se pinta unos segundos.
6. Cuando el pago completa el importe, el vencimiento queda saldado y su renglón se pinta de verde, solo; deja de estar en “Sin saldar” y lo encontrás en “Saldados”. Un pago parcial queda con la etiqueta azul “Parcial” hasta que se salde. Si registraste de más, se deshace con “Corregir pago”.

El filtro “Estado”, en los filtros, sigue ofreciendo además Pendiente y Parcial por separado: elegido uno, se ve como etiqueta y, al sacarla, la lista vuelve a “Sin saldar”. Desde el aviso “Cobros y pagos atrasados” del Inicio también llegás en “Sin saldar”. En el celular, las fechas, el estado y la contraparte se pliegan detrás de “Filtros”; los botones de las firmas y los de “Sin saldar · Saldados · Todos” quedan a la vista.

Corregir un vencimiento o un pago

La columna Origen dice de dónde salió cada renglón: Manual (o Manual · Compra / Manual · Venta, si le pusiste tipo de operación), Compra, Venta (y Venta · NN para el del NN), Maíz o Factura, con el número de comprobante debajo cuando lo tiene. Eso decide qué se puede hacer con él:

• Los cargados a mano tienen “Editar” en el renglón; “Borrar” está al pie de “Ver vencimiento” (tocá el renglón para abrirlo), junto con otro “Editar”. Editar abre el mismo formulario del alta; borrar pide confirmación y muestra lo que se va con el renglón, pagos incluidos.
• Los que salen de una operación se corrigen desde la operación: si cambiás la compra, la venta, el ingreso de maíz o la factura (desde Facturas y remitos), sus renglones del flujo se actualizan solos y conservan lo que ya registraste como pagado.
• “Corregir pago” aparece en todo renglón que tenga algo registrado, también en los verdes (con “Saldados” o “Todos”). En uno cargado a mano y pagado en parte, que ya tiene “Registrar pago” y “Editar”, está al pie de “Ver vencimiento”. Sirve para deshacer un pago cargado de más o por error: escribís el total que queda registrado —no lo que se suma—, y con 0 se deshacen todos. El estado y el color del renglón se acomodan solos.

Si un renglón ya tiene pagos registrados, el importe no puede quedar por debajo de lo pagado, ni pasar de A pagar a A cobrar: primero se corrige el pago.

Ver lo de un solo cliente o proveedor

Al lado de Estado está el filtro “Contraparte”. Arranca en “Todas”; si elegís un cliente o un proveedor, el flujo muestra sólo sus vencimientos, y las tarjetas A cobrar, A pagar y Saldo del período y el arrastre por firma pasan a ser los de él. Es la forma de contestar “¿cuánto le debo a Fulano?”. El Excel sale con el mismo filtro.

La proyección de los próximos días no se filtra: sigue mostrando todo lo que viene, como pasa con la botonera de firma. Y al cambiar el filtro, la lista vuelve a la primera página.

Con el botón Gráfico (ver cómo funciona) se suman arriba los gráficos “Flujo proyectado” y “Arrastre por firma”; las tarjetas, la proyección y la lista de vencimientos siguen a la vista, con “Registrar pago”, así que no hace falta volver a Tabla para registrar un pago o un cobro.

Reporte de gastos

Resume los gastos de un período agrupados como quieras verlos.

1. Elegí el rango de fechas: Desde y Hasta.
2. Elegí cómo agrupar: por concepto, por módulo o por firma.
3. La tabla se arma sola, con la cantidad, el total de cada grupo y el total general.

Con el botón Gráfico (ver cómo funciona) se ve como “Gastos por concepto” (o por módulo, o por firma) y “Composición del total”. Se exporta a Excel, desde la computadora o el celular.

Registros oficiales

Lumio arma lo que el contador necesita para presentar el SISA, el RENSPA y el RUPP, con lo que ya cargaste: los establecimientos, los lotes y sus coordenadas, las siembras, las cosechas, las fumigaciones y la hacienda. En lugar de juntar papeles y planillas, le mandás un Excel con una hoja por registro y la lista de lo que falta.

Lo que hace falta tener cargado

La primera vez conviene repasar esto. No hace falta tenerlo todo: lo que falte aparece en la solapa “Para completar”, con el link a donde se carga.

1. Los campos, en Establecimientos, con su firma, su tenencia, su superficie y sus parcelas.
2. En qué campo está cada lote y cada corral (o, con un solo campo, “Asignarle todos los lotes y corrales”).
3. Los lotes dibujados o con sus coordenadas: los puntos van al SISA y al RENSPA.
4. La categoría oficial de cada categoría de hacienda, y el CUIT de cada firma.
5. Las órdenes de siembra de la campaña, con la semilla (de la soja, el SISA pide la variedad), y los rindes.

Cómo se usa la pantalla

Arriba, los vencimientos: cuándo vence cada registro. El que está abierto se resalta, por ejemplo “SISA IP1 abierta hasta el 31/10/2026”; los demás dicen su período (“RUPP (Santa Fe) del 16/11/2026 al 30/11/2026”), y el RENSPA, “una vez por año y cuando cambia la actividad”.

Después, los filtros (de quién y de cuándo):

• Firma: “Todas las firmas” o una. Cada firma ve sólo lo de sus campos.
• Establecimiento: “Todos” o uno de los de la firma elegida.
• Campaña: viene la de hoy. Es la de lo sembrado (SISA, RENSPA y RUPP).
• Existencias de granos al: viene el último 31/08, que es la fecha que pide la IP1 del SISA.
• Stock de hacienda al: viene hoy. Es el día de las cabezas que se cuentan, también en el RUPP.
• RUPP: movimientos desde (sólo si hay un campo en Santa Fe): desde cuándo se cuentan los ingresos, las ventas y las muertes. Viene el día después de la actualización anterior —el 1/06 para la de noviembre, el 1/12 para la de mayo— y se puede cambiar.

Y una solapa por registro. Abre en la del SISA; se cambia tocándolas o con las flechas del teclado. Si a una le falta algo, arriba tiene un recuadro con lo que hay que mirar y el botón “Ver lo que falta”, que lleva a “Para completar”.

Qué suele ir a “Para completar”

• Un lote o un corral sin establecimiento (no se sabe de qué campo es).
• Un lote sin dibujo, o con un contorno que se cruza: sus puntos no pueden salir.
• Al campo le falta la provincia, el partido, la localidad, la tenencia, la superficie, las parcelas, la marca y señal (si tiene hacienda), lo que pide el RENSPA o la oficina local del SENASA donde está inscripto.
• En el RUPP, una venta de hacienda que no dice de qué campo salió (sus kilos no entran), una venta sin los kilos de la faena o un renglón de faena sin categoría. Se completan desde Venta de hacienda, con Editar.
• Una firma sin CUIT o sin correo (el RENSPA lo pide: ahí llega la constancia; sale una sola vez por firma y se carga en Firmas), o una categoría de hacienda sin la categoría oficial.
• Una soja sin variedad (sale de la semilla de la orden de siembra).
• Un cultivo que Lumio no reconoce (ver abajo).

Existencias de granos al 31/08

La IP1 del SISA pide lo que había de cada grano el 31 de agosto: lo tuyo, esté donde esté, y lo de otros productores guardado en tus campos. Lumio no lleva el stock de granos, así que se carga a mano, una vez por año, en la solapa SISA, debajo de las existencias: “Existencias de granos al 31/08/2026”.

1. Tocá “+ Cargar existencia”.
2. Elegí la firma (de quién es el SISA; con una sola, ya viene), y revisá la fecha de corte (el 31/08).
3. Elegí el grano y la campaña de la cosecha de ese grano (viene propuesta: al 31/08/2026, la 2025/26), y escribí los kilos.
4. Elegí “¿Dónde está?” y completá lo que pide cada lugar (ver abajo).
5. Tocá “Guardar existencia”.

• El punto: lo más fácil es tocar “Marcar en el mapa”, debajo del casillero del punto. Se abre un mapa con los lotes de ese campo punteados de fondo: tocá donde está el silo (o el grano, en una planta propia dentro de tu campo), o arrastrá la marca, y el punto se escribe solo. También podés, en Google Maps, mantener apretado sobre el silo, copiar las coordenadas y pegarlas, o escribirlo en grados. Lumio te muestra cómo lo entendió, en grados, minutos y segundos y en decimales. No se completa solo con el del campo: el SISA pide el del silo, y es siempre el que marcaste vos.
• Grano de otro guardado en tu campo: tildá “Es de otro productor, guardado en mi campo” y poné el CUIT del dueño del grano. Sale en el bloque “De terceros en campo propio”.
• El CUIT del depositario lo pone Lumio cuando el grano lo guardás vos (es el de tu firma): no hace falta escribirlo.
• Los campos sin granos ese día también se declaran: salen solos en su hoja del Excel. Y como ayuda para no olvidarte de nada, otra hoja trae lo cosechado de cada grano por campaña, sacado de los rindes.
• Cada existencia se corrige con “Editar” y se borra con “Borrar”, que pide confirmación. Si ese día no tenías granos, no cargues nada: el SISA se presenta igual.

Exportar para el contador

El botón “Exportar para el contador”, arriba a la derecha, baja un solo Excel con una hoja por registro, con la firma y el establecimiento que elegiste en los filtros:

1. Productor y establecimiento: los datos de cada campo, con la oficina local del SENASA y el correo del productor.
2. SISA – Superficie: como la constancia del SISA.
3. Coordenadas de los lotes: punto por punto, en orden, en los dos formatos.
4. SISA – Existencias: las existencias al 31/08, en sus dos bloques.
5. SISA – Campos sin stock: los campos que ese día no tenían granos.
6. SISA – Cosechado (ayuda): lo cosechado, para controlar.
7. RENSPA: por campo, con el correo del titular y los cultivos de la campaña.
8. RUPP – Agrícola y RUPP – Pecuaria (con los kilos vendidos en pie y de carne): sólo si hay un campo en Santa Fe.
9. Stock de hacienda (control): por campo y categoría oficial.
10. Para completar: lo que Lumio no sabe y dónde se carga.

Cada hoja dice arriba qué es, de qué campaña o fecha y de qué firma, y la advertencia de que los datos son los cargados. Las columnas van en el mismo orden que el formulario del organismo, y salen aunque la hoja no tenga datos (con una línea que lo dice, por ejemplo “Ningún lote dibujado.”). Las coordenadas en decimales van como texto, con coma, para que Excel no las redondee.

Conceptos de gasto

El listado de conceptos con los que se clasifican los gastos: combustible, sueldos, impuestos, reparaciones… Es un maestro: se carga una vez y se usa siempre.

1. Tocá “+ Nuevo concepto”.
2. Poné el nombre.
3. Tocá “Guardar concepto”. Ya aparece al cargar un gasto.

Maestros

Clientes y proveedores

Una sola ficha para todos los terceros con los que operás: clientes, proveedores y frigoríficos. No hay un listado de clientes y otro de proveedores —hay uno solo, y cada ficha dice qué puede ser.

Cargar un tercero

1. Tocá “+ Nuevo cliente o proveedor”.
2. Cargá la razón social y los datos: CUIT, RENSPA, CBU, domicilio, localidad, teléfono, correo.
3. Elegí el Tipo: Cliente, Proveedor o Cliente y proveedor. Junto con las dos casillas de abajo, esto define dónde te va a aparecer después.
4. “Es proveedor de grano” (sólo para proveedores): lo hace aparecer en la cuenta corriente de maíz y granos.
5. “Opera con hacienda”: viene tildada. Destildala para los terceros con los que no se opera hacienda —la EPE, un proveedor de servicios—: así no aparecen en los desplegables de compras y ventas de hacienda ni de comisiones.
6. Tocá “Guardar cliente o proveedor”.

La casilla “Opera con hacienda” filtra el proveedor y la contraparte de las cuotas en la compra de hacienda, el cliente de la venta, y el cliente de las operaciones, de los vencimientos manuales y del reporte de comisiones. No cambia nada en el flujo de caja, los insumos, los granos, las órdenes de pago ni las facturas. No se ve en la lista: se mira y se cambia desde Editar.

Firmas

Las razones sociales con las que operás. La firma atraviesa todo el sistema: se elige en las compras, las ventas, los gastos y las órdenes de pago, y es la que separa los saldos en el flujo de caja.

Cargar o editar una firma

1. Tocá “Agregar firma” (o “Editar” en una existente).
2. Cargá el nombre y, debajo, el subtítulo: la línea que va con letra más chica bajo el nombre en la orden de pago impresa (por ejemplo, el rubro). Es opcional.
3. Completá los datos de la razón social. En la orden de pago se imprime sólo si es distinta del nombre de la firma; si es igual, no se repite. No te olvides del CUIT: sin él, la firma sale en “Para completar” de los registros oficiales.
4. Cargá el correo de la firma: lo piden el RENSPA y el RUPP, porque ahí llegan las constancias del SENASA. Es opcional, pero sin él la firma sale en “Para completar” del RENSPA. Si está mal escrito, Lumio te lo dice debajo del campo: “Revisá el correo: no parece válido”.
5. Subí el sello o logo. Es el que se estampa en las órdenes de pago impresas.
6. Tocá “Guardar firma”.

Establecimientos

Los campos de cada firma, como los conoce el SENASA: un establecimiento es un campo con su número de RENSPA, y es de una sola firma. Con ellos Lumio sabe en qué campo está cada lote y cada corral, y de qué firma es, que es lo que necesita para armar los registros oficiales (el SISA, el RENSPA y el RUPP). Si tenés un solo campo, cargás uno; si una firma trabaja tres campos, van tres.

Cargar un establecimiento

1. Tocá “+ Nuevo establecimiento”.
2. Completá lo que sepas. Sólo el nombre y la firma titular son obligatorios (con una sola firma, ya viene elegida); lo demás se puede ir completando, y lo que falte te lo recuerda la solapa “Para completar” de los registros oficiales.
3. Tocá “Guardar establecimiento”.

La ventana tiene cuatro partes:

El punto del campo

Es un punto de referencia del campo, que piden el RENSPA y los otros registros. Lo más fácil: en Google Maps, mantené apretado sobre el campo, copiá las coordenadas que aparecen y pegalas en “Punto del campo (latitud y longitud)”. También sirve el link de Google Maps entero, o escribirlo en grados, minutos y segundos. Debajo, Lumio te muestra cómo lo entendió (“Latitud -33,123456 · Longitud -61,654321”); si te dice que queda fuera de la Argentina, seguramente falta la S o el signo menos.

O marcalo en el mapa: tocá “Marcar en el mapa”, debajo del casillero. Se abre un mapa con los lotes del campo punteados de fondo; tocá donde querés el punto (o arrastrá la marca) y se escribe solo en el casillero, con los mismos controles que si lo hubieras pegado. Con “Cerrar el mapa” lo cerrás.

Si lo dejás vacío, se propone el de sus lotes. Cuando el campo ya tiene lotes dibujados, al editarlo aparece “Sin punto: se puede usar el de sus lotes”, con un punto que cae adentro de su lote dibujado más grande, y el botón “Usar el punto de los lotes”, que lo escribe en el casillero. Si no lo usás, los registros oficiales toman ese mismo punto igual, y lo avisan.

Decir qué lotes y corrales están en cada campo

Cada lote y cada corral tiene el desplegable “Establecimiento” en su ficha: en Agricultura → Lotes y en Ganadería → Corrales. Al editar un establecimiento, abajo de todo se ven “Sus lotes y corrales”.

Con un solo establecimiento no hace falta ir uno por uno: arriba de la lista aparece “¿Todo está en este campo?” con el botón “Asignarle todos los lotes y corrales”. Pide confirmación y le asigna todos los lotes y corrales que todavía no tienen establecimiento (los dados de baja y los que ya tienen uno no se tocan). Después podés cambiar cualquiera desde su ficha.

La lista

Cada establecimiento dice su firma, la localidad y la provincia, cuántos lotes tiene (con sus hectáreas) y cuántos corrales; con la etiqueta “orgánico” si lo es. Tocá un renglón para verlo sin modificarlo; con “Editar” lo cambiás. No puede haber dos con el mismo nombre.

Categorías de hacienda

Las categorías de hacienda con las que trabajás: vaquillonas, novillitos, terneros, vacas… Cada una lleva su sexo, que es lo que después se completa solo cuando cargás un movimiento.

1. Tocá “+ Nueva categoría”.
2. Poné el código, la descripción y el sexo.
3. Elegí la “Categoría oficial (RUPP y SENASA)” que le corresponde (ver abajo).
4. Tocá “Guardar categoría”.

La categoría oficial

Tus categorías pueden ser tan finas como quieras, pero el RUPP y el SENASA cuentan la hacienda con su propia lista: Vaca, Vaquillona, Novillo, Novillito, Ternero, Ternera, Toro, Torito y MEJ (macho entero joven). En cada categoría elegí a cuál de ésas corresponde: por ejemplo, “Novillito liviano” es un Novillito. En la lista, la categoría lo muestra (“Oficial: Novillito”).

Con eso, los registros oficiales suman tus cabezas por la categoría oficial. Una categoría que quedó “— Sin elegir —” sale aparte, como “Sin categoría oficial”, y aparece en “Para completar” para que se la elijas.

Una categoría no se borra: “Dar de baja” la saca de los desplegables, y lo cargado con ella queda como estaba. Para volver a usarla, tildá “Ver también los dados de baja” arriba de la lista y tocá “Reactivar”.

Cotizaciones del dólar

Acá se carga la cotización del dólar del día: un valor por fecha. Es lo que usa el sistema para mostrar los importes también en dólares.

1. Cargá la fecha y el valor.
2. Tocá “Agregar”.

Completar automáticamente

El administrador puede elegir con qué dólar completa Lumio los días que no tienen cotización: el oficial, el MEP o el mayorista del BCRA (o ninguno, que es como viene). Lumio completa solo los días hábiles con el cierre de ese dólar: el mayorista, esa misma tarde; el oficial y el MEP, al día siguiente. Con “Traer cotizaciones” completás un rango de días anteriores.

Con el oficial y el MEP elegís además con qué valor: el de compra (lo que paga el banco por cada dólar; sirve para cobrar algo en dólares, y es como viene) o el de venta (lo que cobra el banco; sirve para pasar tus pesos a dólares o pagar algo en dólares). El mayorista es un solo valor y no se elige. Si cambiás de valor, vale para los días que se completen desde ahora; para cambiar los que Lumio ya trajo, volvé a traer ese rango: se reemplazan las que había traído con otro dólar u otro valor, nunca las que cargaste a mano.

Tu cuenta y usuarios

Mi perfil

Tus datos y, sobre todo, tu contraseña. Está al pie del menú, en cualquier pantalla: tocá tu nombre y elegí “Mi perfil” (en el celular, abrí antes el “Menú”).

Cambiar la contraseña

1. Entrá a Mi perfil.
2. Escribí tu contraseña actual y la nueva.
3. Tocá “Cambiar contraseña”.

Cuando hay una versión nueva

Cada tanto Lumio trae cosas nuevas, y no tenés que hacer nada para buscarlas: la aplicación se fija sola —al abrirla, cada media hora y cada vez que volvés a ella— y, cuando hay una versión nueva, te avisa arriba de todo con “Hay una versión nueva de Lumio”.

1. Si estabas cargando algo, terminalo y guardalo.
2. Tocá Actualizar. La pantalla se vuelve a cargar, ya con la versión nueva.

Con Ahora no el aviso se va y vuelve más tarde. Lumio nunca se actualiza sola mientras la estás usando, así no perdés algo a medio cargar. Si cerrás la aplicación del todo y la volvés a abrir, también se actualiza.

Qué versión tengo

Está al pie del menú, debajo de tu nombre (por ejemplo, “Versión del 13 de octubre de 2026”), y en Mi perfil → La aplicación. Si nos llamás por algo, es lo primero que te vamos a preguntar. Ahí mismo está Buscar actualizaciones: se fija en el momento y te dice “Ya tenés la última versión” o te muestra el aviso para actualizar.

Qué cambió

La primera vez que abrís una versión nueva, Lumio te lo cuenta arriba de la pantalla: “Lumio se actualizó a la versión del …”, con Ver qué cambió, que te lleva a la tarjeta de esa versión en Últimas novedades. Lo cerrás con la ✕ y no vuelve a salir en ese teléfono o computadora. Las novedades también están siempre a mano: tocá tu nombre, al pie del menú, y elegí “Novedades”.

Usuarios

Desde acá se administra quién entra al sistema y con qué permisos.

Los dos roles

Dar de alta a alguien

1. Tocá “Nuevo usuario”.
2. Cargá nombre, correo y una contraseña inicial.
3. En “Permisos”, elegí Operador o Administrador.
4. Si es operador, elegí qué puede usar (ver abajo).
5. Tocá “Guardar usuario” y pasale los datos. Después que la cambie desde Mi perfil.

Qué puede usar cada operador

Al cargar o editar a un operador, debajo de los permisos está “Qué puede usar”, con dos opciones:

• “Todo lo de la organización”: ve todo lo que tiene tu organización, también lo que se sume más adelante. Es como viene.
• “Sólo lo que elijo”: aparece la lista de pantallas, agrupadas por módulo con los mismos nombres del menú y una línea que dice qué es cada una. Arranca con todo tildado: destildá lo que esa persona no tiene que usar. Cada módulo dice cuántas tiene tildadas (“3 de 12”) y tiene “Todas” y “Ninguna”, para tildar o destildar el módulo entero. En “Extras” están Hallazgos y, si tu organización lo tiene, el Conector para IA.

Si otro operador ya tiene su lista armada, con “Igual que…” elegís a esa persona y se copia lo mismo; después lo podés retocar. Guardá como siempre.

Lo que una persona no tiene habilitado no le aparece en el menú, ni en el buscador ni en el Inicio, y no lo puede abrir aunque escriba la dirección: el sistema la lleva a una pantalla que sí tiene. En la lista de usuarios, al lado de “Operador”, dice cuántas puede usar (por ejemplo, “5 funcionalidad(es)”).

Resetear una contraseña olvidada

Es lo que hay que hacer cuando alguien no puede entrar: se edita su usuario y se le pone una contraseña nueva.

Dos cosas que el sistema no te va a dejar hacer

• Dejar la organización sin ningún administrador activo. Si sos el único y te querés bajar el rol o desactivarte, no te deja: quedaría nadie para administrar.
• Cerrarte la puerta a vos mismo. No podés quitarte tus propios permisos de administrador.

En la lista, donde una acción no se puede hacer, en lugar del botón está escrito por qué: “(sos vos)” en tu propio usuario, “(único administrador)” en el último administrador activo y “(soporte de Lumio)” en la cuenta del equipo de Lumio.

Conectar Lumio con Claude o ChatGPT

Claude (de la empresa Anthropic) y ChatGPT (de OpenAI) son asistentes de inteligencia artificial con los que se conversa escribiendo, como en un chat. Si conectás el tuyo a Lumio, le podés pedir reportes, comparaciones y proyecciones con tus propios datos, como se los pedirías a alguien de la oficina que tiene acceso al sistema. El reporte no tiene que existir en Lumio: si los datos están cargados, tu asistente te lo arma.

Qué necesitás

• Una cuenta de Claude con un plan que permita agregar conectores personalizados (los planes pagos lo permiten), o una de ChatGPT con un plan que permita agregar servidores MCP personalizados (con el plan Plus se puede; en las cuentas de empresa, lo puede tener que habilitar su administrador).
• Que tu organización tenga el Conector para IA. Es un extra que viene apagado y lo prende el equipo de Lumio: si no lo tenés, pedíselo al administrador de tu organización. Si sos operador y el administrador eligió para vos “Sólo lo que elijo”, también te lo tiene que tildar en “Qué puede usar”, dentro de “Extras”.

Conectarlo, paso a paso

Se hace una sola vez, desde la computadora (en la página web o en la aplicación de escritorio). Después lo usás también desde la aplicación en el celular. La dirección es la misma para los dos: https://app.devlumio.online/api/mcp. Lumio te la muestra lista para copiar en Mi perfil, en “Conexiones con IA”.

Si usás Claude:

1. Entrá a Configuración → Conectores y tocá “Agregar conector personalizado”. Si tu Claude está en inglés, es Settings → Connectors → Add custom connector.
2. Ponele de nombre Lumio y pegá la dirección.
3. Agregalo y tocá “Conectar”: Claude abre una ventana con Lumio.

Si usás ChatGPT:

1. Entrá a Complementos (está en Configuración → Integraciones), tocá “Agregar” y elegí “Agregar servidor MCP personalizado”.
2. Ponele de nombre Lumio, pegá la dirección y, como autenticación, elegí OAuth. No hace falta cargar ningún código ni clave.
3. Guardalo y conectalo: ChatGPT abre una ventana con Lumio. Como es un servidor que agregaste vos, ChatGPT te puede avisar que no lo verificó: es normal.

Después, en los dos:

1. Si no tenías la sesión abierta, entrá como siempre, con tu contraseña o con la huella o Face ID.
2. Lumio te muestra quién pide la conexión (“claude.ai quiere conectarse a tu Lumio”, o chatgpt.com), como quién te conectás (tu nombre y tu organización), qué va a poder leer, módulo por módulo, y qué no. Si está todo bien, tocá “Permitir”; si no, “Cancelar”.
3. Volvés solo a tu asistente, ya conectado. Listo: preguntale. En ChatGPT, puede que tengas que elegir Lumio en cada chat nuevo, desde el menú de herramientas.

Qué puede leer hoy

• Ganadería: existencias, movimientos, y compras y ventas de hacienda.
• Agricultura: rindes y costos por lote.
• Administración: gastos y reporte de gastos, facturas y remitos, órdenes de pago, cheques, vencimientos y flujo de caja.
• Además, tu organización, tus firmas, la cotización del dólar y las listas de los maestros (corrales, categorías, lotes, clientes y proveedores, y demás).

Siempre dentro de lo que vos tenés habilitado. Lo demás —por ejemplo pesadas, sanidad, órdenes de trabajo, mantenimientos de máquinas o comisiones— todavía no lo lee.

Qué preguntarle

Escribile como le hablarías a alguien de la oficina. Por ejemplo:

• “Armame una tabla con las ventas de hacienda de septiembre para mandarle al contador.”
• “Con los vencimientos que tengo y los cheques en cartera, proyectame la caja de los próximos 60 días y decime en qué semana me quedo corto.”
• “Compará los rindes de soja de las últimas tres campañas, lote por lote.”
• “¿Cuánto me costó por hectárea cada lote de maíz esta campaña, en dólares?”
• “¿En qué conceptos gasté más este año que el año pasado?”

Desconectarlo

1. Entrá a Mi perfil y buscá “Conexiones con IA”. Ahí está cada conexión, con quién la pidió (claude.ai o chatgpt.com), la fecha en que la conectaste y la de su último uso.
2. Tocá “Desconectar” y confirmá con “Sí, desconectar”.

Se corta en el acto: tu asistente deja de poder leer tus datos. Para volver a usarlo, lo conectás de nuevo desde el asistente. Desconectar se puede siempre, aunque ya no tengas el conector habilitado.

• Un administrador ve en esa misma sección las conexiones de toda la organización, con el nombre de cada persona, y puede desconectar cualquiera (por ejemplo, la de alguien que se fue).
• También se corta sola si cambiás tu contraseña (o te la resetean) o si te dan de baja. Y si el administrador te saca una pantalla, tu asistente deja de verla enseguida.
• Si pasan 30 días sin usarla, vence: tu asistente te va a pedir que la conectes de nuevo.

Tus datos y tu privacidad

• Lo que tu asistente lee de Lumio queda en tu cuenta de Claude o de ChatGPT, sujeto a las condiciones de Anthropic o de OpenAI, y lo manejás vos, como cualquier otra conversación tuya con ese asistente.
• Lumio no ve tus conversaciones ni lo que le preguntás a tu asistente. Sólo anota qué consulta se hizo (por ejemplo, que se leyeron las ventas de hacienda), cuándo y quién la hizo.