Manual de uso · Lumio Agro

Cómo trabajar con el sistema, pantalla por pantalla.

Para empezar

Entrar al sistema

Lumio Agro se usa desde el navegador, igual en la computadora que en el celular. No hay que instalar nada para empezar: se entra con tu correo y tu contraseña.

  1. Abrí la dirección del sistema en el navegador.
  2. Escribí tu correo y tu contraseña, y tocá “Ingresar”.
  3. Vas a caer en la pantalla de Inicio.

¿Te olvidaste la contraseña? No hay recuperación por correo: se la pedís al administrador de tu organización, que te la puede resetear desde Usuarios. Después la cambiás vos desde Mi perfil.

⚠️ Vas a ver sólo los módulos que tu organización tiene habilitados. Si en el menú no aparece Agricultura o Comisiones, no es un error: es que no están contratados. Y dentro de eso, lo que podés hacer depende de tu rol.

Usarlo como una aplicación del celular

Podés instalarlo para que quede con su ícono en la pantalla del teléfono y se abra sin la barra del navegador. En Android el navegador ofrece solo “Agregar a pantalla de inicio”; en iPhone y iPad se hace desde el botón de compartir → “Agregar a pantalla de inicio”. Instalado es la misma aplicación, pero más cómoda — y es la forma recomendada para trabajar sin señal.

La pantalla de Inicio

Menú → Inicio

Es donde caés al entrar y funciona como tablero: de un vistazo muestra los números principales, los próximos vencimientos, los avisos que necesitan tu atención y unos accesos rápidos a las pantallas que más usás.

Los accesos rápidos los elegís vos: se editan desde la misma tarjeta y quedan guardados para tu usuario, así que cada persona del equipo puede tener los suyos.

El Inicio muestra sólo lo de los módulos que tenés habilitados, así que dos personas de la misma organización pueden ver tableros distintos.

Cargar datos sin señal

En el campo la señal va y viene. Lumio Agro está preparado para eso: podés cargar igual, y cuando vuelve la conexión se sube solo. No hay que apretar ningún botón de sincronizar ni acordarse de nada.

Cómo funciona en la práctica

  1. Cargás el movimiento (o la sanidad, o la pesada) como siempre. Si no hay señal, el sistema lo guarda en el teléfono y te lo avisa.
  2. Seguís trabajando. Podés cargar varios, uno atrás del otro. Quedan a la vista como pendientes, así sabés qué falta subir.
  3. Cuando el teléfono recupera la conexión, se suben solos y los pendientes desaparecen.

⚠️ No cierres la aplicación pensando que se perdió. Lo cargado sin señal queda guardado en el teléfono aunque cierres el navegador o se apague el equipo. Se sube en cuanto haya señal, incluso días después.

Qué se puede hacer sin señal y qué no

No todo tiene sentido sin conexión. Esto es lo que hay, sin vueltas:

Pantalla ¿Sin señal? Qué podés hacer
Movimientos ✅ Sí — es el caso principal Cargar ingresos, movimientos internos, egresos y muertes, y verlos pendientes.
Sanidad ✅ Sí Cargar un tratamiento parado en el corral.
Pesadas ✅ Sí Cargar una pesada.
Existencias ✅ Sí, para mirar Ver las existencias por corral con el último dato bajado. La pantalla te dice de cuándo es.
Corrales y Categorías ✅ Sí, para elegir Los listados desplegables funcionan. Crear o editar un corral o una categoría necesita señal.
Compra, Venta, Maíz y granos ❌ No Se cargan en la oficina, con la factura y los papeles a mano.
Reportes y exportaciones ❌ No Necesitan señal. Además las exportaciones a Excel son sólo desde la computadora.

En la computadora no cambia nada. Todo esto es para el celular en el campo; en la oficina, con señal, el sistema se comporta como siempre y lo que cargás va derecho al servidor.

⚠️ Sobre las existencias al cargar sin señal: si cargás un egreso de un corral que —según el último dato bajado— no tiene esos animales, el sistema igual te deja cargarlo y lo marca. El criterio es que el dato del campo vale más que el saldo de la pantalla: vos estás viendo los animales. Después, en la oficina, esos casos aparecen señalados para revisar.

Ganadería

Existencias

Menú → Ganadería → Existencias

Muestra cuántos animales hay en cada corral, ahora. Es la pantalla que se mira todos los días para saber cómo está el campo.

⚠️ Las existencias no se cargan a mano. Salen solas de los Movimientos: cada ingreso, egreso, traslado o muerte que registrás cambia este número.

Por eso, si un corral muestra una cantidad que no es la real, no se corrige acá — se corrige cargando el movimiento que falta, o arreglando el que está mal.

Qué muestra de cada corral

Si querés el detalle abierto por categoría —cuántas vaquillonas, cuántos novillitos—, eso está en Existencias por categoría.

Desde la computadora podés exportar a Excel lo que estés viendo.

Movimientos

Menú → Ganadería → Movimientos

Acá se registra todo lo que hace mover la hacienda. Es la pantalla que alimenta las Existencias, y probablemente la que más vas a usar desde el celular.

Los cuatro tipos de movimiento

Tipo Cuándo se usa
Ingreso a corral Entran animales al campo o a un corral. Es el que hay que cargar después de una compra.
Movimiento interno Se pasan animales de un corral a otro.
Egreso por venta Salen animales vendidos. Va después de cargar la venta.
Muerte Se registra de a un animal, con el motivo.

Cargar un movimiento

  1. Entrá a Ganadería → Movimientos y tocá el botón de nuevo movimiento.
  2. Elegí el tipo y la fecha.
  3. Elegí el corral y la categoría. El sexo se completa solo según la categoría que elijas.
  4. Poné la cantidad. En un ingreso podés cargar además el peso promedio.
  5. Si hace falta, escribí una observación: se puede consultar después en los reportes.
  6. Guardá.

El sistema controla el stock mientras cargás. Si intentás sacar de un corral más animales de los que tiene, te lo avisa en el momento — no después.

La foto del corral

Desde el celular podés sacarle una foto al corral y que quede pegada al movimiento. Sirve para dejar constancia del estado de la hacienda el día que se movió. La última foto se ve desde Existencias.

⚠️ Esta pantalla funciona sin señal, y es el motivo principal por el que existe esa función. Podés cargar movimientos parado en el corral y se suben solos después. Los detalles están en Cargar datos sin señal.

Compra de hacienda

Menú → Ganadería → Compra de hacienda

Acá se registra la compra de animales: a quién se le compró, qué categorías y cuántos, cuánto salió, y cómo se va a pagar. El sistema calcula solo los totales y el IVA, y arma los vencimientos de cada cuota para que después aparezcan en el flujo de caja.

⚠️ Lo más importante de esta pantalla: cargar la compra NO mete los animales en un corral. Son dos cosas separadas a propósito, porque muchas veces la hacienda se compra un día y entra al campo otro, o se reparte en varios corrales.

Después de cargar la compra, andá a Movimientos y registrá el ingreso. Si no lo hacés, las Existencias no van a reflejar esos animales.

Antes de cargar la primera compra

Tienen que existir tres cosas. Si te falta alguna, el sistema no te va a dejar avanzar:

Qué Dónde se carga Para qué
La firma Maestros → Firmas Con qué razón social se compra. Define de quién son los vencimientos que se generan.
El proveedor Maestros → Clientes y proveedores A quién se le compró. Tiene que estar marcado como proveedor o cliente y proveedor.
Las categorías Ganadería → Categorías Vaquillonas, novillitos, terneros… Es lo que se elige en cada renglón.

Cargar una compra, paso a paso

  1. Entrá a Ganadería → Compra de hacienda y tocá “+ Nueva compra”.
  2. Completá la cabecera: Fecha de operación (obligatoria, es la fecha real de la compra), Firma y Proveedor. La Fecha de carga es opcional y sirve cuando cargás algo varios días después.
  3. Cargá el detalle. Cada renglón es una categoría: elegí la Categoría y poné Cantidad, Kilos y Precio. El Importe se calcula solo. Para agregar más categorías tocá “+ Agregar renglón” — una misma compra puede tener categorías distintas.
  4. Si hubo NN (pago en negro), escribí el importe. Se resta del total antes de calcular el IVA. Si no hubo, dejalo vacío.
  5. Revisá los totales, que el sistema calcula solo (ver el cuadro de abajo). Si tenés el papel, cargá el N° de factura y adjuntá el archivo.
  6. Armá el cronograma de pagos con “+ Agregar condición de pago”: una línea por cuota, con fecha, importe, medio de pago, moneda y contraparte.
  7. Si hubo gastos (flete, comisión, sanidad de entrada), cargalos con “+ Agregar gasto”. Ver la advertencia más abajo: no se restan.
  8. Guardá. La compra queda en la lista y podés abrirla haciendo clic en su fila.

Cómo se calculan los totales

Campo Cómo sale
Total La suma de los importes de todos los renglones.
NN Lo que escribís a mano. No puede ser mayor que el total.
Neto Total − NN
IVA Neto × 10,5 % (la alícuota de hacienda)
Total factura Neto + IVA

Sobre el cronograma: cada cuota que marques como “Genera vencimiento” aparece después en Administración → Flujo de caja, a nombre de la firma que elegiste en la cabecera. Las que no lo marcan quedan sólo como registro de cómo se pagó.

Si las cuotas no suman el total, el sistema te avisa pero te deja guardar. Es a propósito: a veces la compra se cierra antes de tener todas las cuotas definidas.

⚠️ Los gastos no se descuentan de la compra. Un flete o una comisión no bajan el total ni el IVA: se cargan aparte para poder saber el costo real por kilo y para que aparezcan en Gastos de hacienda. La factura del proveedor sigue siendo la factura del proveedor.

Ver, editar y exportar

Venta de hacienda

Menú → Ganadería → Venta de hacienda

Registra la venta de hacienda propia: a quién se le vendió, el detalle de faena y cómo se cobra. Se parece a la compra, pero con una diferencia importante: la venta se liquida de una sola vez.

⚠️ Igual que la compra: cargar la venta NO saca los animales del corral. Después de guardar la venta, andá a Movimientos y cargá el egreso por venta. Si no, las existencias van a seguir mostrando animales que ya no están.

En qué se diferencia de la compra

Compra Venta
Forma de pago Cronograma de varias cuotas Una sola forma de pago y una sola fecha de vencimiento
El detalle Renglones por categoría (cantidad, kilos, precio) Detalle de faena: cabezas, kg en pie, kg de carne, rendimiento, precio
El NN Se resta del total Se resta del total y además genera su propio vencimiento aparte

Cargar una venta

  1. Tocá el botón de nueva venta.
  2. Completá la cabecera: fecha de operación, firma y cliente.
  3. Cargá el detalle de faena, una línea por tropa o categoría: cabezas, kilos en pie, kilos de carne, rendimiento y precio. El importe sale solo.
  4. Si hubo NN, ponelo. Se resta antes del IVA (10,5 %), igual que en la compra.
  5. Elegí la forma de pago y la fecha de vencimiento.
  6. Si hubo gastos (flete, comisión), cargalos. Tampoco descuentan.
  7. Guardá.

El Importe neto es el número que después usan los reportes para medir la venta, así que conviene que el detalle esté bien cargado.

Sanidad

Menú → Ganadería → Sanidad

Registra los tratamientos sanitarios por corral: vacunas, antiparasitarios, baños y cualquier otro. Sirve para tener el historial de qué se le aplicó a qué corral y cuándo.

Cargar un tratamiento

  1. Tocá el botón de nuevo tratamiento.
  2. Elegí la fecha y el corral.
  3. Cargá el producto aplicado y los datos del tratamiento.
  4. Guardá.

Todo se puede editar después. Está pensado así a propósito: muchas veces se carga en el momento con una identificación provisoria y el número de guía llega después. Volvés, lo editás y listo.

⚠️ Un tratamiento no es un gasto. Lo que cargues acá aparece en los reportes de sanidad, pero no impacta en la contabilidad. Si querés que la compra del producto figure como gasto, cargala en Administración → Gastos.

El listado se puede filtrar por producto, con autocompletado, para ver todo lo que se aplicó de algo en particular. Desde la computadora se exporta a Excel.

Se puede cargar sin señal — ver Cargar datos sin señal.

Pesadas

Menú → Ganadería → Pesadas

Registra pesadas de hacienda, y admite dos formas de trabajar:

Modo Qué se pesa Cuándo conviene
Por corral Una pesada del lote entero Lo habitual: se pesa la tropa y se anota el total o el promedio.
Por caravana El peso de cada animal identificado Cuando se pesa animal por animal. Es la base de la caravana electrónica.

Cargar una pesada

  1. Tocá el botón de nueva pesada.
  2. Elegí la fecha, el corral y el modo (corral o caravana).
  3. Cargá los pesos. Podés cargar varios registros en la misma pesada.
  4. El total y el promedio son opcionales: si los cargás, quedan; si no, no pasa nada.
  5. Guardá.

⚠️ Una pesada no cambia el peso promedio del corral. El promedio que muestran las Existencias es el del último ingreso. Fue una decisión tomada a propósito: la pesada es un registro histórico, no una corrección del stock.

Se puede cargar sin señal. Desde la computadora se exporta a Excel.

Caravana electrónica

Menú → Ganadería → Caravana electrónica

Permite subir al sistema el archivo que exporta el bastón lector (Tru-Test XRS2i) en vez de copiar los pesos a mano. Cada archivo que subís queda como una sesión de lecturas, y de ahí se arma una pesada en modo caravana.

Importar un archivo del bastón

  1. Descargá del bastón el archivo con las lecturas y pasalo a la computadora.
  2. En el sistema, tocá “+ Importar archivo” y elegilo.
  3. Indicá qué columna es cuál (cuál trae la caravana, cuál el peso). El sistema te muestra las columnas del archivo para que las asignes.
  4. Confirmá. Las lecturas quedan cargadas como una sesión.
  5. Con el botón “Ver” de la fila abrís el detalle de esa sesión.

El mapeo de columnas se recuerda. La primera vez lo indicás vos; de ahí en más, si el archivo viene con el mismo encabezado, el sistema lo reconoce solo. Esto existe porque el formato del bastón lo configura cada quien en el equipo, y no hay un layout único.

⚠️ Si el archivo trae filas con problemas, el sistema te las muestra en una lista de rechazos con el motivo de cada una, y carga el resto. No se pierde la importación entera por unas líneas mal.

Insumos

Menú → Ganadería → Insumos

Para los insumos de alimentación y manejo: burlanda, premezcla, partido húmedo y demás. Tiene dos partes en la misma pantalla: el maestro de insumos (qué insumos existen) y las compras de cada uno.

Registrar una compra de insumo

  1. Si el insumo todavía no existe, crealo primero con “+ Nuevo insumo”.
  2. Tocá “Nueva compra”.
  3. Cargá fecha, insumo, cantidad y unidad, precio. El total sale solo.
  4. Guardá.

Es una compra directa: se carga y queda. Si lo que estás comprando es maíz o grano con cuenta corriente —donde entregás y pagás en momentos distintos— eso no va acá sino en Maíz y granos.

Maíz y granos

Menú → Ganadería → Maíz y granos

El maíz se compra distinto que un insumo común: el grano entra por un lado y los pagos van por otro, y hay que saber en todo momento cuánto se le debe a cada proveedor. Por eso esta pantalla funciona como una cuenta corriente.

Cómo está armada: elegís un proveedor y ves su cuenta, con las entregas a la izquierda y los pagos a la derecha. El saldo se muestra en quintales, que es como se habla en el negocio.

⚠️ Elegí primero el proveedor. Los botones de registrar ingreso y pago están apagados hasta que elijas uno — no es un error de la pantalla.

Registrar un ingreso de grano

  1. Elegí el proveedor.
  2. Tocá “Registrar ingreso”.
  3. Cargá los quintales (o la unidad que uses) y el precio.
  4. Si ya están definidas, cargá las fechas de vencimiento. La forma de pago no es obligatoria acá.
  5. Guardá. El ingreso aparece en la columna de entregas, con su saldo.

Registrar un pago

  1. Con el proveedor elegido, tocá “Registrar pago”.
  2. Elegí a qué ingreso corresponde. Los pagos se imputan a una entrega puntual, no al saldo general — así siempre se sabe qué quedó pago y qué no.
  3. Cargá el importe y la forma de pago. Podés cargar varias formas en el mismo pago.
  4. Guardá. El saldo de ese ingreso se actualiza solo.

Los pagos en negro se pueden registrar igual y no exigen orden de pago. El reporte de pagos los muestra separados de los blancos.

Corrales

Menú → Ganadería → Corrales

El listado de corrales del campo. Es un maestro: se carga una vez y después se usa en todas las pantallas de ganadería.

  1. Tocá “+ Nuevo corral”.
  2. Poné el código y la descripción.
  3. Guardá. Ya queda disponible en movimientos, sanidad y pesadas.

⚠️ No se puede borrar un corral que está en uso. Si tiene movimientos cargados, el sistema no te va a dejar eliminarlo — y está bien, porque borrarlo dejaría esos movimientos sin referencia.

Categorías

Menú → Ganadería → Categorías

Las categorías de hacienda con las que trabajás: vaquillonas, novillitos, terneros, vacas… Cada una lleva su sexo, que es lo que después se completa solo cuando cargás un movimiento.

  1. Tocá “+ Nueva categoría”.
  2. Poné el código, la descripción y el sexo.
  3. Guardá.

Se admiten categorías mixtas, para los casos en que un lote no se separa por sexo.

Existencias por categoría

Menú → Ganadería → Existencias por categoría

Es el detalle abierto de lo que Existencias muestra resumido: cuántos animales hay por corral y por categoría, con sus totales.

Sirve para responder preguntas como “¿cuántas vaquillonas tengo en total?” o “¿cómo está compuesto el corral 3?”, que en la pantalla de existencias no se ven porque ahí el número está sumado.

Desde la computadora se exporta a Excel.

Gastos de hacienda

Menú → Ganadería → Gastos de hacienda

Junta los gastos que cargaste dentro de las compras y las ventas —fletes, comisiones, sanidad de entrada— y los muestra agrupados, para saber cuánto se está yendo en esos conceptos.

Es la contracara de la advertencia de la compra. Los gastos no descuentan de la factura justamente para poder verlos acá, aparte, y calcular el costo real por kilo.

Desde la computadora se exporta a Excel.

Agricultura

Lotes

Menú → Agricultura → Lotes

El listado de lotes del campo, cada uno con su polígono dibujado sobre el mapa, su superficie en hectáreas, el cultivo actual y la campaña.

Dar de alta un lote

  1. Tocá el botón de nuevo lote.
  2. Poné el nombre o número.
  3. Dibujá el lote sobre el mapa. Al cerrar el polígono, el sistema calcula la superficie en hectáreas solo — no hace falta que la sepas de antes.
  4. Indicá el cultivo actual y la campaña.
  5. Guardá.

La ficha del lote se llena sola. Cuando abrís un lote vas a ver su historial de labores y sus rindes históricos: eso no se carga acá, sale de las órdenes de trabajo y los rindes que vayas registrando.

Un lote que sale de producción se desactiva, no se borra: deja de ofrecerse al cargar tareas nuevas, pero su historia queda.

Órdenes de trabajo

Menú → Agricultura → Órdenes de trabajo

Registra las labores del campo. Es la pantalla central del módulo: de acá salen el historial del lote, los costos y los rindes.

Los cuatro tipos

Siembra, fertilización, fumigación y cosecha. Todas comparten los mismos datos básicos —fecha, lote, tipo, hectáreas, contratista y costo— y después cada tipo pide lo suyo: la siembra la semilla y la densidad, la fumigación los productos aplicados, la cosecha los kilos.

Cargar una orden de trabajo

  1. Tocá el botón de nueva orden.
  2. Elegí la fecha, el lote y el tipo de labor.
  3. Al elegir el tipo, aparecen los campos propios de esa labor. Completalos.
  4. Poné las hectáreas, el contratista y el costo de la labor.
  5. Guardá.

⚠️ El costo de la labor y el de los productos son cosas distintas. Lo que cargás como costo es lo que cobra el contratista. El costo de la semilla, el fertilizante o el fitosanitario se calcula aparte, por unidad, y se suma en los reportes.

La cosecha genera el rinde. Cuando cargás una tarea de cosecha con los kilos, el rinde de ese lote y campaña sale solo. No hay que cargarlo de nuevo.

Rindes

Menú → Agricultura → Rindes

Muestra el rinde por lote y campaña —kilos por hectárea y kilos totales— y permite responder la pregunta clásica: “¿qué vengo haciendo en el lote 2?”.

⚠️ El rinde no se carga dos veces. Los rindes de las campañas que trabajaste con el sistema nacen solos de la tarea de cosecha. Si cargás la cosecha y además el rinde a mano, vas a estar duplicando.

La carga manual sirve para una sola cosa: los rindes anteriores al sistema, que por definición no tienen una tarea de cosecha detrás. Cargalos una vez y quedan en el historial del lote.

Análisis de suelo

Menú → Agricultura → Análisis de suelo

Guarda el análisis de suelo de cada lote —la imagen o el PDF que manda el laboratorio— con su fecha y observaciones, para poder recuperarlo cuando haga falta.

  1. Tocá “Nuevo análisis”.
  2. Elegí el lote y la fecha.
  3. Subí el archivo (foto o PDF).
  4. Escribí las observaciones que quieras dejar anotadas.
  5. Guardá.

⚠️ El sistema guarda el archivo, no los valores. No se cargan el nitrógeno, el fósforo, la materia orgánica ni el pH campo por campo: se guarda el análisis entero y se recupera por lote. Si necesitás un número puntual, lo mirás en el archivo.

Reportes y costos

Menú → Agricultura → Reportes y costos

Reúne los reportes que cruzan varias pantallas del módulo. El principal es el historial por lote: todas las labores de un lote ordenadas por fecha, que es la vista que contesta “¿qué se hizo acá y cuánto costó?”.

La pestaña “Costo por producto” abre el gasto por insumo aplicado, que es donde aparece el costo de semillas, fertilizantes y fitosanitarios que las órdenes de trabajo no incluyen en el costo de la labor.

Los costos se muestran en pesos y en dólares, usando la cotización de la fecha de cada operación.

Maquinaria

Máquinas

Menú → Maquinaria → Máquinas

El parque de máquinas del campo: tractores, cosechadoras, pulverizadoras. Es un maestro sencillo, y lo que se carga acá es lo que después vas a poder elegir al registrar un mantenimiento.

  1. Tocá el botón de nueva máquina.
  2. Cargá el nombre y los datos que quieras dejar registrados.
  3. Guardá.

Una máquina que se vendió o se dio de baja se desactiva: desaparece de los listados al cargar, pero todo su historial de mantenimientos y costos queda. Es importante, porque si se borrara perderías el gasto histórico de ese equipo.

Mantenimientos

Menú → Maquinaria → Mantenimientos

Cada arreglo o servicio que se le hace a una máquina se anota acá: un servicio, un registro. Es lo que después suma el reporte de costos.

Cargar un mantenimiento

  1. Tocá el botón de nuevo mantenimiento.
  2. Elegí la máquina y la fecha.
  3. Describí qué se le hizo y cargá el costo.
  4. Si querés, sumá los datos opcionales: si fue preventivo o correctivo, el taller, las horas de uso de la máquina, la firma, el adjunto de la factura y observaciones.
  5. Guardá.

Vale la pena marcar preventivo o correctivo aunque sea opcional. Es el único dato que después permite ver cuánto se está yendo en arreglar cosas rotas versus mantenerlas — y esa comparación es justamente lo que muestra el reporte.

Reporte de costos

Menú → Maquinaria → Reporte de costos

Contesta la pregunta directa: ¿cuánto gasté en cada máquina? Agrupa los mantenimientos por máquina en el rango de fechas que elijas.

  1. Elegí el rango de fechas: Desde y Hasta.
  2. La tabla se arma sola.

De cada máquina vas a ver:

El filtro es un rango libre y no “el año actual”, para que puedas comparar campañas o mirar un período puntual sin depender del calendario.

Comisiones

De qué se trata este módulo. Comisiones es para cuando intermediás hacienda de terceros hacia un frigorífico: la hacienda no es tuya, vos ponés la operación y cobrás una comisión. Por eso acá no hay stock, ni IVA, ni total factura — hay una operación, sus kilos y precios, y la comisión.

Operaciones

Menú → Comisiones → Operaciones

Cada operación de intermediación: de quién es la hacienda, a qué frigorífico va, cuántos kilos y a qué precio, y cuánto se cobra de comisión.

Cargar una operación

  1. Tocá el botón de nueva operación.
  2. Completá la cabecera: cliente (el dueño de la hacienda), frigorífico, categoría, las fechas y la fecha de vencimiento del cobro.
  3. Cargá el detalle, una línea por tropa: cabezas, kilos, precio y el % de comisión.
  4. Guardá.

El % viene precargado con el que tenga configurado el frigorífico, pero lo podés cambiar línea por línea si esa operación se pactó distinto.

La comisión la calcula el sistema, no vos: sobre cada línea, con su porcentaje.

Igual que la venta de hacienda propia, se puede cargar y completar después: no hace falta tener todos los datos el primer día.

Vencimientos

Menú → Comisiones → Vencimientos

La planilla de lo que los clientes de comisión tienen pendiente de pago, agrupada por período: este mes, próximos 30, próximos 90.

⚠️ Estos vencimientos NO se mezclan con el flujo de caja del negocio propio. Es a propósito: la plata de las comisiones es otra cosa que la del campo, y mezclarlas daría un saldo que no significa nada. Por eso Comisiones tiene su propia pantalla de vencimientos.

La mayoría se generan solos al cargar una operación. Los que no —un acuerdo aparte— se cargan a mano con “+ Agregar vencimiento”.

Reportes

Menú → Comisiones → Reportes

Resume la actividad de comisiones del período: cuántas operaciones, cuántos kilos de carne, qué importe movieron y —el número que importa— cuánta comisión se cobró.

  1. Elegí el rango de fechas.
  2. Si querés, filtrá por frigorífico.
  3. La tabla y los totales se arman solos.

El bloque de arriba con las fechas y el frigorífico es un filtro, no un formulario de carga: acá no se da de alta nada.

Frigoríficos

Menú → Comisiones → Frigoríficos

El maestro de frigoríficos compradores. Además del nombre y el CUIT, cada uno lleva su % de comisión por defecto.

  1. Tocá el botón de nuevo frigorífico.
  2. Cargá el nombre y, si lo tenés, el CUIT.
  3. Poné el % de comisión por defecto.
  4. Guardá.

Ese porcentaje es una comodidad, no una regla fija: precarga el % de cada línea al cargar una operación con ese frigorífico, y ahí lo podés cambiar. Cargarlo bien te ahorra escribirlo en cada operación.

Un frigorífico con el que dejaste de operar se desactiva en vez de borrarse.

Administración

Gastos

Menú → Administración → Gastos

El lugar único donde se cargan los gastos y los sueldos del establecimiento: combustible, impuestos, reparaciones, servicios, personal. Reemplaza las planillas sueltas y es lo que alimenta el Reporte de gastos.

⚠️ No confundir con los gastos de una compra o una venta. Son dos cosas distintas:

  • Acá van los gastos del negocio, los que van al resultado.
  • El flete o la comisión de una operación puntual se cargan adentro de esa compra o venta, y se ven en Gastos de hacienda.

Cargar un gasto

  1. Tocá el botón de nuevo gasto.
  2. Elegí la fecha y el concepto (del maestro de Conceptos de gasto).
  3. Poné el importe.
  4. Si querés, imputalo a un módulo (ganadería, agricultura…) y a una firma. Es opcional: no clasificar no te traba la carga.
  5. Guardá.

Carga masiva: con “Importar de Excel” podés subir muchos gastos de una planilla. El sistema te muestra cuántos entraron y, si alguna fila tuvo problemas, te lista cuál y por qué.

Cheques en cartera

Menú → Administración → Cheques en cartera

Lleva el control de los cheques que se reciben y se guardan hasta endosarlos, entregarlos o depositarlos.

Los tres roles de un cheque

Es lo que más confunde al principio, así que conviene tenerlo claro:

Rol Quién es
Librador Quien emitió el cheque.
Titular o portador De quién es el cheque mientras está en cartera.
Endosado a A quién se le pasó, si se endosó.

El ciclo de vida

Un cheque entra como ingresado y de ahí puede pasar a endosado, entregado o depositado. El cambio de estado se hace desde la ficha, indicando el destino y la fecha.

⚠️ La fecha de emisión no es la fecha de pago. Son dos campos separados porque casi siempre son distintas — y la que importa para el flujo de caja es la de pago.

Arriba de la lista hay totales por titular, más los entregados del mes y los disponibles. La lista se filtra por estado, titular y fechas.

Órdenes de pago

Menú → Administración → Órdenes de pago

La orden de pago es un documento formal que se imprime, con el membrete y el sello de la firma que paga. Reúne qué comprobantes se están pagando y con qué medios.

Armar una orden de pago

  1. Tocá “+ Nueva OP”.
  2. Elegí la firma emisora — de ella salen el membrete y el sello del documento— y el beneficiario, que tiene que ser un proveedor.
  3. Cargá los comprobantes que se están pagando: número, tipo, fecha e importe. Las notas de crédito van en negativo y restan del total.
  4. Cargá los medios de pago: transferencia, efectivo, cheque, e-cheq o retención de ganancias. Puede haber varios en la misma orden.
  5. Guardá. Con el botón “Ver” abrís el documento para imprimirlo.

⚠️ Si pagás con un cheque de cartera, el cheque se da de baja solo. Al usar un cheque como medio de pago, el sistema lo saca de Cheques en cartera automáticamente. No hay que ir a marcarlo a mano — y no conviene hacerlo, porque quedaría contado dos veces.

Facturas y remitos

Menú → Administración → Facturas y remitos

Es el archivo digital de comprobantes: se sube la foto o el PDF de una factura o un remito, con unos pocos datos para poder encontrarlo después.

Subir un comprobante

  1. Tocá el botón de nuevo comprobante.
  2. Elegí si es factura o remito y subí el archivo.
  3. Cargá proveedor, fecha, importe y producto.
  4. Si corresponde, vinculalo a una operación (una compra, un movimiento).
  5. Guardá.

Los datos se cargan a mano. El sistema no lee la factura sola: guarda el archivo y lo que vos escribas, y con eso después lo buscás por proveedor, fecha o producto.

Flujo de caja

Menú → Administración → Flujo de caja

Es el calendario financiero: muestra, por fecha, qué hay que cobrar y qué hay que pagar, con el saldo. Es la pantalla para responder “¿cómo venimos este mes?”.

De dónde salen los vencimientos

La mayoría se generan solos cuando cargás una operación:

Los que no salen de una operación —un crédito, un compromiso extraordinario— se cargan a mano con “+ Agregar vencimiento”.

Registrar un pago o un cobro

  1. Ubicá el vencimiento en la lista.
  2. Tocá “Registrar pago”.
  3. Cargá el importe. Puede ser parcial: el sistema deja el saldo pendiente.
  4. Guardá.

El saldo se arrastra por firma, separado. Si operás con dos firmas, cada una lleva su propio arrastre — no se mezclan. Arriba hay una botonera para ver una, la otra o las dos juntas.

Reporte de gastos

Menú → Administración → Reporte de gastos

Resume los gastos de un período agrupados como quieras verlos.

  1. Elegí el rango de fechas: Desde y Hasta.
  2. Elegí cómo agrupar: por concepto, por módulo o por firma.
  3. La tabla se arma sola, con la cantidad, el total de cada grupo y el total general.

Desde la computadora se exporta a Excel.

Conceptos de gasto

Menú → Administración → Conceptos de gasto

El listado de conceptos con los que se clasifican los gastos: combustible, sueldos, impuestos, reparaciones… Es un maestro: se carga una vez y se usa siempre.

  1. Tocá el botón de nuevo concepto.
  2. Poné el nombre.
  3. Guardá. Ya aparece al cargar un gasto.

Un concepto que ya no se usa se puede desactivar en vez de borrarlo: deja de ofrecerse al cargar, pero los gastos viejos que lo usan siguen intactos.

Cotizaciones

Menú → Administración → Cotizaciones

Acá se carga la cotización del dólar del día: un valor por fecha. Es lo que usa el sistema para mostrar los importes también en dólares.

  1. Cargá la fecha y el valor.
  2. Guardá.

⚠️ Todo se carga siempre en pesos. El valor en dólares lo calcula el sistema con la cotización de ese día. Si un día no tiene cotización cargada, usa la última disponible — así que conviene cargarla seguido para que las conversiones sean fieles.

Maestros

Clientes y proveedores

Menú → Maestros → Clientes y proveedores

Una sola ficha para todos los terceros con los que operás: clientes, proveedores y frigoríficos. No hay un listado de clientes y otro de proveedores —hay uno solo, y cada ficha dice qué puede ser.

Por qué está unificado: en el campo es normal que el mismo tercero te compre y te venda. Con fichas separadas habría que cargarlo dos veces y mantener los datos en dos lugares.

Cargar un tercero

  1. Tocá el botón de nuevo tercero.
  2. Cargá la razón social y los datos: CUIT, RENSPA, CBU, domicilio, localidad, teléfono, correo.
  3. Elegí el Tipo: Cliente, Proveedor o Cliente y proveedor. Esto define dónde te va a aparecer después.
  4. Guardá.

⚠️ Si no encontrás a alguien al cargar una compra, revisá su Tipo. El selector de proveedor de la compra de hacienda muestra sólo los marcados como proveedor o cliente y proveedor. Es la causa más común de “no me aparece en la lista”.

Carga masiva: con “Importar de Excel” subís muchos terceros de una planilla. Se actualiza por CUIT, así que volver a subir la misma planilla no duplica. Si alguna fila tiene problemas, te la muestra con el motivo.

Firmas

Menú → Maestros → Firmas

Las razones sociales con las que operás. La firma atraviesa todo el sistema: se elige en las compras, las ventas, los gastos y las órdenes de pago, y es la que separa los saldos en el flujo de caja.

Cargar o editar una firma

  1. Tocá el botón de nueva firma (o “Editar” en una existente).
  2. Cargá el nombre y los datos de la razón social.
  3. Subí el sello o logo. Es el que se estampa en las órdenes de pago impresas.
  4. Guardá.

Una firma que dejás de usar se desactiva, no se borra. Deja de ofrecerse al cargar operaciones nuevas, pero todo el historial que la referencia sigue completo.

⚠️ Sobre el sello: conviene subir una imagen con fondo transparente y de tamaño moderado. El sistema la reduce al subirla para que el documento no se vuelva pesado.

Tu cuenta y usuarios

Mi perfil

Arriba a la derecha → ícono de perfil

Tus datos y, sobre todo, tu contraseña. Está en el ícono de la esquina superior derecha, en cualquier pantalla.

Cambiar la contraseña

  1. Entrá a Mi perfil.
  2. Escribí tu contraseña actual y la nueva.
  3. Guardá.

Al cambiarla se cierran las otras sesiones que tuvieras abiertas (por ejemplo, en otro teléfono). La sesión desde la que hiciste el cambio sigue abierta, así que no te va a echar.

Desde el ícono de al lado se cambia entre modo claro y modo oscuro, que es útil para trabajar de noche o con mucho sol.

Usuarios

Menú → Usuarios

⚠️ Esta pantalla la ven sólo los administradores. Si no te aparece en el menú, tu usuario es operador.

Desde acá se administra quién entra al sistema y con qué permisos.

Los dos roles

Rol Qué puede hacer
Operador Trabajar con el sistema: cargar, consultar, ver reportes. Es el rol de quien opera todos los días.
Administrador Todo lo del operador, más administrar usuarios y las configuraciones sensibles.

Dar de alta a alguien

  1. Tocá “Nuevo usuario”.
  2. Cargá nombre, correo y una contraseña inicial.
  3. Elegí el rol.
  4. Guardá y pasale los datos. Después que la cambie desde Mi perfil.

Resetear una contraseña olvidada

Es lo que hay que hacer cuando alguien no puede entrar: se edita su usuario y se le pone una contraseña nueva.

⚠️ Al resetear una contraseña se cierran las sesiones de esa persona. Va a tener que entrar de nuevo con la nueva.

Dos cosas que el sistema no te va a dejar hacer

A alguien que se va se lo desactiva, no se lo borra: no puede entrar más, pero todo lo que cargó queda con su nombre.